|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 2436 |
11 มี.ค. 2563 |
F31000063820054 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.สิริทิพ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
17,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0646 |
11 มี.ค. 2563 |
F11020063520112 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้คุมงาน |
-
|
9,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0645 |
11 มี.ค. 2563 |
F11020063520113 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้คุมงาน |
-
|
9,450.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0644 |
11 มี.ค. 2563 |
F0000063550116 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
961.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0643 |
11 มี.ค. 2563 |
D11000063170005 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าจ้างปรับปรุงเขื่อนกั้นดิน |
4,060,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0642 |
11 มี.ค. 2563 |
D11000063110163 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
4,598.86
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0641 |
11 มี.ค. 2563 |
D11000063110164 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้ออแดบเตอร์ |
1,551.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0640 |
11 มี.ค. 2563 |
D11000063110162 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
3,787.80
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0639 |
11 มี.ค. 2563 |
D11000063120168 |
กองกลาง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างจัดเครื่องบวงสรวง |
-
|
12,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0638 |
11 มี.ค. 2563 |
D11000063110167 |
งานสิทธิประโยชน์ |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง |
-
|
445.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2435 |
11 มี.ค. 2563 |
F11050063570048 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
25,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2434 |
11 มี.ค. 2563 |
F31000063820053 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สายชล |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
2,210.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2433 |
10 มี.ค. 2563 |
F32000063580007 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อรณี |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
10,350.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2432 |
10 มี.ค. 2563 |
D32000063120049 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
1,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2431 |
10 มี.ค. 2563 |
F40000063820009 |
บัณฑิตวิทยาลัย |
น.ส.พรพิมล |
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม |
-
|
960.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2430 |
10 มี.ค. 2563 |
F40000063820008 |
บัณฑิตวิทยาลัย |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนวิยากร |
-
|
3,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0637 |
10 มี.ค. 2563 |
F0000063550115 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
688.01
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0636 |
10 มี.ค. 2563 |
F0000063550114 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าน้ำปะปา |
-
|
13,229.21
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0635 |
10 มี.ค. 2563 |
D11000063110165 |
งานยานพาหนะ |
นายเชาวน์ |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
36,510.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2429 |
10 มี.ค. 2563 |
F110400637820235 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,825.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2428 |
10 มี.ค. 2563 |
F11040063820232 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2427 |
10 มี.ค. 2563 |
F11040063820234 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,825.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2425 |
10 มี.ค. 2563 |
F12000063880015 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ชุลีกร |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
1,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2424 |
10 มี.ค. 2563 |
F11040063520112 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าพาหนะเดินทาง |
1,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2423 |
10 มี.ค. 2563 |
F11040063520113 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2422 |
10 มี.ค. 2563 |
F11040063520111 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2421 |
10 มี.ค. 2563 |
F11040063820231 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2420 |
10 มี.ค. 2563 |
F11040063820228 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2419 |
10 มี.ค. 2563 |
F61000063840004 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
2,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2418 |
10 มี.ค. 2563 |
F61000063830010 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายประเสริฐ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
2,880.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|