ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0532 20 พ.ย. 2562 F11040063820023 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0531 20 พ.ย. 2562 F11040063820020 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าตอบแทนกรรมการ 3,090.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0530 20 พ.ย. 2562 F11040063820021 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าพาหนะ 1,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0529 20 พ.ย. 2562 F11040063520078 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0528 20 พ.ย. 2562 F11040063520077 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0158 20 พ.ย. 2562 F11020063520031 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0157 20 พ.ย. 2562 F11020063520032 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0156 20 พ.ย. 2562 F11020063520034 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนผู้คุมงาน - 9,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0527 20 พ.ย. 2562 F51000063520016 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0526 20 พ.ย. 2562 F51000063520014 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร - - 42,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0525 20 พ.ย. 2562 F51000063820004 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าเบี้ยประชุม - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0524 20 พ.ย. 2562 F51000063520015 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเบี้ยประชุม - - 5,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
0523 20 พ.ย. 2562 F51000063820005 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 1,170.00 ผ่านการตรวจสอบ
0522 20 พ.ย. 2562 F51000063560002 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าตอบแทนการสอน - 2,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0156 20 พ.ย. 2562 D11000063120041 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0155 20 พ.ย. 2562 D11000063110034 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 39,980.36 - - ผ่านการตรวจสอบ
0521 20 พ.ย. 2562 D32000063110010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,474.40 - ผ่านการตรวจสอบ
0520 20 พ.ย. 2562 D32000063110020 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,681.42 - ผ่านการตรวจสอบ
0519 20 พ.ย. 2562 D32000063110007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,832.51 - ผ่านการตรวจสอบ
0518 20 พ.ย. 2562 F11050063820001 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสฏฐ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ - - 800.00 ยกเลิกการเบิก
0517 20 พ.ย. 2562 F11050063570005 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา น.ส.ปานิสรา โกสากุล - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0159 19 พ.ย. 2562 D11000063180008 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าแก้ไขระบบและเติมน้ำยาแอร์ - 160,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0154 19 พ.ย. 2562 D11000063120040 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเวทีและสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0154 19 พ.ย. 2562 D11000063120039 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำกระเป๋าผ้า - - 16,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0153 19 พ.ย. 2562 D11000063120038 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0153 19 พ.ย. 2562 D11000063110032 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - - 790.00 ผ่านการตรวจสอบ
0516 19 พ.ย. 2562 D13000063110001 สำนักวิทยบริการ ผศ.เกียรติพงษ์ ค่าจัดซื้อวารสาร - 2,369.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0152 19 พ.ย. 2562 D11000063150004 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่สคอมพิวเตอร์ - 390,868.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0151 19 พ.ย. 2562 D11000063120036 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายชื่อ - - 33,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0150 19 พ.ย. 2562 D11000063110033 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อยาสามัยประจำบ้าน - - 207.00 ผ่านการตรวจสอบ