|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 4435 |
24 ส.ค. 2563 |
F61000063820030 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าตอบแทนงานจ้าง |
855,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4434 |
24 ส.ค. 2563 |
F61000063520016 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
11,440.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4432 |
24 ส.ค. 2563 |
F61000063550024 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าไฟฟ้า |
478.57
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4433 |
24 ส.ค. 2563 |
F61000063550025 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
328.49
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4431 |
24 ส.ค. 2563 |
F61000063530093 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.มารยาท |
ค่าเบี้ยงเลี้ยง |
-
|
480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4447 |
24 ส.ค. 2563 |
F71030063540006 |
สระว่ายน้ำ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
1,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4430 |
24 ส.ค. 2563 |
F71030063550014 |
สระว่ายน้ำ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าน้ำปะปา |
-
|
1,482.49
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4429 |
24 ส.ค. 2563 |
F71030063560007 |
สระว่ายน้ำ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
7,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4428 |
24 ส.ค. 2563 |
F11050063570079 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายอาณัติ |
ค่าประกันอุบัติเหตุ |
-
|
328,486.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4427 |
24 ส.ค. 2563 |
F11050063570070 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
55,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4420 |
24 ส.ค. 2563 |
F11070063820115 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4419 |
24 ส.ค. 2563 |
F11070063820114 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
25,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4418 |
24 ส.ค. 2563 |
F11010163520009 |
งานสารบรรณ |
นางจุฑาทิพย์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
660.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4417 |
24 ส.ค. 2563 |
F11040063820419 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.สงรัชณีวรรณ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4416 |
24 ส.ค. 2563 |
F11040063820418 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1189 |
24 ส.ค. 2563 |
F0000063550208 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าไฟฟ้า |
221.35
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1188 |
24 ส.ค. 2563 |
D11000063150019 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1336 |
24 ส.ค. 2563 |
D11000063150031 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
390,892.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1186 |
24 ส.ค. 2563 |
D11000063120371 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.พัชรี |
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ |
-
|
12,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1185 |
24 ส.ค. 2563 |
D11000063110309 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
15,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1184 |
24 ส.ค. 2563 |
D11000063110321 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.พัชรี |
ค่าจัดซื้อวัสดุงานแม่บ้าน |
-
|
600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1183 |
24 ส.ค. 2563 |
D11000063110322 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.พัชรี |
ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง |
-
|
500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1182 |
24 ส.ค. 2563 |
D11000063110319 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง |
-
|
5,200.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ่ส่ง1181 |
24 ส.ค. 2563 |
D11000063110312 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
29,512.74
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1180 |
24 ส.ค. 2563 |
D11000063110318 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือ |
-
|
5,478.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4415 |
21 ส.ค. 2563 |
F73000063820006 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ศิราวรรณ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
10,280.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4414 |
21 ส.ค. 2563 |
D33000063110202 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
14,996.05
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4413 |
21 ส.ค. 2563 |
D33000063110193 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
15,288.16
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4412 |
21 ส.ค. 2563 |
F11040063820415 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
14,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4411 |
21 ส.ค. 2563 |
F11040063820416 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าพาหนะ |
-
|
2,424.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|