|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 4272 |
18 ส.ค. 2563 |
F33000063870057 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
43,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4271 |
18 ส.ค. 2563 |
D61000063110046 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4270 |
18 ส.ค. 2563 |
D61000063130017 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต |
-
|
931.94
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4269 |
18 ส.ค. 2563 |
D61000063130018 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต |
-
|
1,070.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4268 |
18 ส.ค. 2563 |
F61000063530092 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.สุภาพร |
ค่าน้ำมันและทางด่วน |
-
|
980.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4267 |
18 ส.ค. 2563 |
F61000063530091 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.สุภาพร |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
960.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1137 |
18 ส.ค. 2563 |
D11000063120309 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย เดือนมิ.ย |
-
|
795,988.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1136 |
18 ส.ค. 2563 |
D11000063120346 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย |
-
|
795,988.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4263 |
17 ส.ค. 2563 |
D55000063110051 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าซื้อวัสดุการสอน |
-
|
-
|
4,250.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4262 |
17 ส.ค. 2563 |
D35000063110050 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าซื้อสารเคมี |
16,092.99
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4266 |
17 ส.ค. 2563 |
D32000063110172 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
1,765.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4265 |
17 ส.ค. 2563 |
F32000063520052 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.สุทธิภา |
ค่าตอบแทนการเขีียนผลงาน |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4264 |
17 ส.ค. 2563 |
D32000063120092 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
8,602.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4261 |
17 ส.ค. 2563 |
D33000063180005 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างซ่อมแซมปั๊มแรงดัน |
-
|
5,457.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1135 |
17 ส.ค. 2563 |
D11000063150030 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
372,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4260 |
17 ส.ค. 2563 |
F31000063520098 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.อำนาจ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
8,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4259 |
17 ส.ค. 2563 |
D51000063180004 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ |
-
|
15,087.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4258 |
17 ส.ค. 2563 |
D51000063110052 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.กตัญญ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
5,354.34
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4257 |
17 ส.ค. 2563 |
D51000063110051 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
3,150.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4256 |
17 ส.ค. 2563 |
D51000063110049 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.กตัญญ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
6,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4255 |
17 ส.ค. 2563 |
D15000063180006 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณิกุล |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร |
34,133.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1134 |
17 ส.ค. 2563 |
D11000063120364 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบริการซักอบรีด |
-
|
6,018.75
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1133 |
17 ส.ค. 2563 |
D11000063110303 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
2,480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1132 |
17 ส.ค. 2563 |
D11000063110301 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1131 |
17 ส.ค. 2563 |
D11000063110299 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
3,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1130 |
17 ส.ค. 2563 |
D11000063120365 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำป้ายข้อความ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1129 |
17 ส.ค. 2563 |
D11000063110292 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ |
-
|
7,260.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1128 |
17 ส.ค. 2563 |
F0000063550204 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าน้ำปะปา |
44,271.92
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1127 |
17 ส.ค. 2563 |
F0000063550205 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,068.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4251 |
17 ส.ค. 2563 |
D33000063110183 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
13,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|