|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0901 |
2 ก.ค. 2563 |
F11020063520165 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0900 |
2 ก.ค. 2563 |
F11020063520164 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
2,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3425 |
2 ก.ค. 2563 |
F11030063820007 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.วาสนา |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
450.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3424 |
2 ก.ค. 2563 |
F71030063550012 |
สระว่ายน้ำ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าน้ำปะปา |
-
|
1,377.39
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3422 |
1 ก.ค. 2563 |
F11040063820348 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,380.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3421 |
1 ก.ค. 2563 |
F11040063820347 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
9,075.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3420 |
1 ก.ค. 2563 |
F11040063820346 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,550.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3419 |
1 ก.ค. 2563 |
F11040063820345 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3418 |
1 ก.ค. 2563 |
D51000063110027 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
3,638.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3417 |
1 ก.ค. 2563 |
D51000063110026 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3387 |
1 ก.ค. 2563 |
D35000063120023 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าจ้างซ่อมระบบท่อน้ำทิ้ง |
-
|
10,004.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3386 |
1 ก.ค. 2563 |
D35000063180001 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำ |
-
|
20,918.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3416 |
1 ก.ค. 2563 |
F15000063550007 |
สำนักวิทยบริการ |
นางพรรณิกุล |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
110.21
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3415 |
1 ก.ค. 2563 |
F15000063820017 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณิกุล |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
39,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3414 |
1 ก.ค. 2563 |
F15000063820018 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณิกุล |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
4,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3394 |
1 ก.ค. 2563 |
D33000063130007 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าเช่ารถตู้ |
-
|
8,030.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3396 |
1 ก.ค. 2563 |
D33000063180004 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าจ้างซ่อมปั๊มแรงดัน |
-
|
18,644.75
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0899 |
1 ก.ค. 2563 |
D11000063110222 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเส้นทางเครือข่าย |
3,590,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0898 |
1 ก.ค. 2563 |
D11000063170012 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรีี |
ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ |
2,120,300.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3413 |
1 ก.ค. 2563 |
D13000063110041 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
40,271.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3399 |
30 มิ.ย. 2563 |
D13000063120019 |
สำนักวิทยบริการ |
ดารัณ |
ค่าซ่อมแซมลิฟต์ |
-
|
36.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3398 |
30 มิ.ย. 2563 |
D13000063120020 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจ้างซ่อมลิฟต์ |
-
|
11.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3400 |
30 มิ.ย. 2563 |
D13000063120040 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าวัสดุ |
-
|
3.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3397 |
30 มิ.ย. 2563 |
D13000063120018 |
สำนักวิทยบริการ |
ดารัณ |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
5,885.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3409 |
30 มิ.ย. 2563 |
F11040063820340 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ ผานิจ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3410 |
30 มิ.ย. 2563 |
F11040063820344 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ ผานิจ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3411 |
30 มิ.ย. 2563 |
F11040063820342 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี นพรัตน์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3412 |
30 มิ.ย. 2563 |
F11040063820343 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี นพรัตน์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
210.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3407 |
29 มิ.ย. 2563 |
F16000063570119 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยนายพิสิทธิ์ |
581,553.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3395 |
29 มิ.ย. 2563 |
F33000063560035 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|