|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง1494 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110391 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
21,519.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1493 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110390 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
7,171.14
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1492 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120473 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1491 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120468 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1490 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120466 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1489 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120467 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1488 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120472 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
5,029.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1487 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120471 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
5,029.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1486 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120470 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
10,047.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1485 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120469 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
10,047.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1484 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120442 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างเปลี่ยนยาง |
-
|
56,999.97
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1483 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110376 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
20,276.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1482 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120439 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างซ่อมแซมระและเติมน้ำยา |
-
|
39,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1481 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063180028 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซ่อมระบบแก้ไข |
-
|
13,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1480 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110373 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
97,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1473 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110389 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
6,150.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1478 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110392 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
97,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1477 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110393 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นซ์ |
-
|
28,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1476 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110394 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1475 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110385 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำเสื้อโปโล |
-
|
390,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1473 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120433 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมเครื่องสูบน้ำ |
-
|
181,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1474 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120460 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร |
-
|
33,656.85
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1472 |
30 ก.ย. 2563 |
F11020063520242 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
2,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1471 |
30 ก.ย. 2563 |
F11020063520243 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
8,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1470 |
30 ก.ย. 2563 |
F11020063520251 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
6,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1469 |
30 ก.ย. 2563 |
F11020063520249 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1468 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120463 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างซักผ้า |
-
|
-
|
8,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1467 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063120462 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
-
|
35,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1466 |
30 ก.ย. 2563 |
D11000063110388 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
-
|
39,600.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1465 |
30 ก.ย. 2563 |
F0000063550235 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าไฟฟ้า |
1,984,820.55
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|