ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ3673 29 ก.ค. 2568 D32000068110197 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่ากระเป๋าเอกสาร - 1,800.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0919 29 ก.ค. 2568 D11020568120019 งานสิทธิประโยชน์ บดินทร์ ซ่อมแซมพื้นศูนย์อาหารสโมสรอาจารย์ - 111,500.00 - รอการตรวจสอบ
รับ3684 29 ก.ค. 2568 D33000068110094 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 6,380.00 - - รอการตรวจสอบ
รับ3683 29 ก.ค. 2568 D33000068110095 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 6,160.00 - - รอการตรวจสอบ
รับ3682 29 ก.ค. 2568 D33000068110096 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 7,260.00 - - รอการตรวจสอบ
รับ3681 29 ก.ค. 2568 F33000068110100 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ - 500.00 - รอการตรวจสอบ
รับ3680 29 ก.ค. 2568 D34000068130038 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ แสงทิพย์ ค่าเช่ารถ - - 295,200.00 รอการตรวจสอบ
รับ3679 29 ก.ค. 2568 F33000068520018 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 4,500.00 - รอการตรวจสอบ
รับ3678 29 ก.ค. 2568 F33000068870107 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าที่พัก 10,200.00 - - รอการตรวจสอบ
รับ3677 29 ก.ค. 2568 F33000068520017 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ เงินสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ - 15,000.00 - รอการตรวจสอบ
รับ3676 29 ก.ค. 2568 F33000068820030 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 12,320.00 - รอการตรวจสอบ
รับ3675 29 ก.ค. 2568 F33000068870108 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 24,120.00 - - รอการตรวจสอบ
รับ3674 29 ก.ค. 2568 F33000068570015 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง0917 27 ก.ค. 2568 D11000068110051 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายบดินทร์ ค่าซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมฯ - - 28,810.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0916 27 ก.ค. 2568 F11020568570007 งานสิทธิประโยชน์ สััมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0909 25 ก.ค. 2568 D11010368180006 งานประชาสัมพันธ์ นายเศรษญภัทร์ ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบะกบ้อว - 39,911.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0915 25 ก.ค. 2568 D11030068120024 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ จ้างเหมาบริการในการขนสัมภาระฯ 2,000.00 - - แก้ไข
ส่ง0914 25 ก.ค. 2568 D11030068130021 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าเช่าหอประชุม 26,000.00 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง0913 25 ก.ค. 2568 D11030068120022 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ จ้างเหมาบริการในการขนสัมภาระฯ 2,000.00 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง0912 25 ก.ค. 2568 D11030068120023 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ จ้างเหมาบริการในการขนสัมภาระฯ 2,000.00 - - แก้ไข
ส่ง0911 25 ก.ค. 2568 D11000068130033 สำนักวิทยบริการ น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าระบบบริการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต - 89,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0910 25 ก.ค. 2568 D11010468120131 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์ฯ - 5,296.50 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3672 25 ก.ค. 2568 D16000068110009 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าวัสดุ 172,570.00 - - แก้ไข
รับ3671 25 ก.ค. 2568 D13000068110030 สำนักวิทยบริการ น.ส.ภัสสร ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร - 1,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3670 25 ก.ค. 2568 D31000068120048 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงป้ายชื่อคณะวิทยาศาสตร์ 13,500.00 - - แก้ไข
รับ3669 25 ก.ค. 2568 D310000068120047 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2675 อาคาร 26 89,345.00 - - แก้ไข
รับ3668 25 ก.ค. 2568 D33000068120032 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ - 19,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3667 25 ก.ค. 2568 D33000068110099 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ซื้ออุกรณ์การเรียน 4,400.00 - - รอการตรวจสอบ
รับ3666 25 ก.ค. 2568 F11040068820208 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3665 25 ก.ค. 2568 F11040068820207 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ