|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ3036 |
5 มิ.ย. 2568 |
F16050068540012 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา พ.ค.2568 |
-
|
12,900.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ3035 |
5 มิ.ย. 2568 |
F16050068550012 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค.2568 |
-
|
41,654.57
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ3034 |
5 มิ.ย. 2568 |
F16050068820013 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
3,600.00
|
-
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ3033 |
5 มิ.ย. 2568 |
F16050068820012 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,600.00
|
-
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ3032 |
5 มิ.ย. 2568 |
F12000068820017 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
อัจฉรา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
44,140.00
|
- |
แก้ไข
|
| รับ3031 |
5 มิ.ย. 2568 |
D12000068820016 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
อัจฉรา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
63,900.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ3030 |
5 มิ.ย. 2568 |
F12000068820015 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
ิอัจฉรา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
8,485.00
|
- |
แก้ไข
|
| รับ3029 |
5 มิ.ย. 2568 |
F12000068820014 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
อัจฉรา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
25,200.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0723 |
5 มิ.ย. 2568 |
D11010468120111 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าจ้างเปลี่ยนและซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร |
-
|
6,206.00
|
- |
แก้ไข
|
| ส่ง0722 |
5 มิ.ย. 2568 |
D11010468120109 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
21,614.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0721 |
5 มิ.ย. 2568 |
D11010468120107 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0720 |
5 มิ.ย. 2568 |
D11010468120104 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
2,478.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0719 |
5 มิ.ย. 2568 |
D11010468120106 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0718 |
5 มิ.ย. 2568 |
D11010468120108 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
13,749.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0717 |
5 มิ.ย. 2568 |
D11010468120110 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
6,634.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0716 |
5 มิ.ย. 2568 |
D11010468120105 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
9,986.67
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0715 |
4 มิ.ย. 2568 |
D11000068110042 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
นายบดินทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
1,019.00
|
- |
แก้ไข
|
| ส่ง0714 |
4 มิ.ย. 2568 |
D11000068110040 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายบดินทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
14,946.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0713 |
4 มิ.ย. 2568 |
D11000068130029 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายบดินทร์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3028 |
4 มิ.ย. 2568 |
D34000068130023 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าเช่ารถตู้ |
12,800.00
|
-
|
- |
แก้ไข
|
| รับ3027 |
4 มิ.ย. 2568 |
D32000068130029 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถตู้ |
2,200.00
|
-
|
- |
แก้ไข
|
| รับ3026 |
4 มิ.ย. 2568 |
F32000068870094 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ชิสา |
ค่าใช้จ่ายอบรม |
30,240.00
|
-
|
- |
แก้ไข
|
| รับ3025 |
4 มิ.ย. 2568 |
F32000068870095 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ชิสา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
10,000.00
|
-
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ3024 |
4 มิ.ย. 2568 |
F32000068520023 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ดวงพร |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3023 |
4 มิ.ย. 2568 |
F31000068520051 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ใจราช |
ค่าลงทะเบียนการอบรม |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3016 |
4 มิ.ย. 2568 |
F31000068870061 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
วีรนุช |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3015 |
4 มิ.ย. 2568 |
F31000068870060 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
วีรนุช |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
9,180.00
|
-
|
- |
แก้ไข
|
| รับ3022 |
4 มิ.ย. 2568 |
F11010368550008 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.ดนิดา |
ค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย. 2568 |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3021 |
4 มิ.ย. 2568 |
F11030068870008 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.รุ่งรัตน์ |
คืนเงินยืมค่าที่พัก |
3,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3020 |
4 มิ.ย. 2568 |
F11030068870007 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.รุ่งรัตน์ |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
28,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|