ปีงบประมาณ : 2563 |
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 4087 |
7 ส.ค. 2563 |
f61000063550023 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าไฟฟ้า |
48,203.05
|
-
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 4086 |
7 ส.ค. 2563 |
f61000063520015 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย |
-
|
600.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 4085 |
7 ส.ค. 2563 |
F61000063530085 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายสันติ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4084 |
7 ส.ค. 2563 |
F61000063530086 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายสันติ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
2,210.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4083 |
7 ส.ค. 2563 |
F61000063530087 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายสันติ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4082 |
7 ส.ค. 2563 |
F61000063530089 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายอรินทร์ศักดิ์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
240.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 4081 |
7 ส.ค. 2563 |
F61000063530088 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายสันติ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
900.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 4080 |
7 ส.ค. 2563 |
f61000063530090 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.กานต์พิชญ์ศล |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
1,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4079 |
7 ส.ค. 2563 |
F61000063560045 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
7,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4078 |
7 ส.ค. 2563 |
D31000063110094 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อครุภัณฑ์ไมโครทิชซิ่ง |
956,580.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4077 |
7 ส.ค. 2563 |
D33000063110171 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
2,135.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4076 |
7 ส.ค. 2563 |
D33000063110173 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
1,999.83
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4075 |
7 ส.ค. 2563 |
D33000063110172 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
1,999.83
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4073 |
6 ส.ค. 2563 |
F51000063820030 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.นิศรินทร์ |
ค่ารางวัล |
14,800.00
|
-
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 4072 |
6 ส.ค. 2563 |
F51000063820029 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.นิศรินทร์ |
ค่าตอบแทนตอบกรรมการตัดสิน |
6,000.00
|
-
|
- |
แก้ไข
|
| 4071 |
6 ส.ค. 2563 |
F51000063520110 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.พันธ์ุศิริ |
ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง |
-
|
42,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4070 |
6 ส.ค. 2563 |
f51000063520111 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.พันธ์ุศิริ |
ค่าตอบแทนแพทย์จีน |
-
|
100,000.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 4069 |
6 ส.ค. 2563 |
F11040063820401 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4068 |
6 ส.ค. 2563 |
F11040063820400 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1063 |
6 ส.ค. 2563 |
d11000063110207 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าซื้อชุดเครื่องมือวิจัยและพัฒนา |
1,165,230.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1062 |
6 ส.ค. 2563 |
D11000063110280 |
กองกลาง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1061 |
6 ส.ค. 2563 |
D11000063120337 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าบริการซัก อบ รีด |
-
|
17,383.22
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1060 |
6 ส.ค. 2563 |
D11000063110267 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
5,170.24
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1059 |
6 ส.ค. 2563 |
D11000063120338 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าบริการซัก อบ รีด |
-
|
11,235.00
|
- |
แก้ไข
|
| ส่ง1058 |
6 ส.ค. 2563 |
D11000063110279 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซื้ออุปกรณ์ทำแผงกั้น |
-
|
-
|
4,996.90 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4067 |
6 ส.ค. 2563 |
D32000063110165 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
7,103.73
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4066 |
6 ส.ค. 2563 |
โ11010163520008 |
กองกลาง |
นางจุฑาทิพย์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
990.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4065 |
6 ส.ค. 2563 |
F32000063120084 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
4,608.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4064 |
6 ส.ค. 2563 |
D32000063120089 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม |
2,292.00
|
-
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 4063 |
6 ส.ค. 2563 |
D32000063120086 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าป้ายไวนิล |
400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|