ปีงบประมาณ : 2564 | 2563 |
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0327 |
12 ม.ค. 2564 |
F0000064550057 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0326 |
12 ม.ค. 2564 |
F0000064550058 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0325 |
12 ม.ค. 2564 |
F0000064550055 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
5,000.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0324 |
12 ม.ค. 2564 |
F0000064550056 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
483.91
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0323 |
12 ม.ค. 2564 |
F0000064550061 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
26,540.01
|
-
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 1200 |
12 ม.ค. 2564 |
F11040064520011 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,525.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 1199 |
12 ม.ค. 2564 |
F11040064820098 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
21,575.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 1198 |
12 ม.ค. 2564 |
F11040064820096 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
11,050.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 1197 |
11 ม.ค. 2564 |
F71010064520018 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าเงินประกันสังคม |
-
|
2,885.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 1196 |
11 ม.ค. 2564 |
F71010064510005 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าจ้างชั่วคราว |
-
|
115,260.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 1195 |
11 ม.ค. 2564 |
F71010064520009 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราถรณ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,000.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| 1194 |
11 ม.ค. 2564 |
D31000064120005 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
ค่าจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ |
410,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0322 |
11 ม.ค. 2564 |
F0000064550052 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
533.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0321 |
11 ม.ค. 2564 |
F0000064550054 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
965.14
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0320 |
11 ม.ค. 2564 |
F00000645500453 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
404.46
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1193 |
11 ม.ค. 2564 |
F11010164820006 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ศิริรัตน์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
270.00
|
- |
แก้ไข
|
| ส่ง0319 |
7 ม.ค. 2564 |
D11000064120090 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างรักษาความสะอาด |
-
|
1,005,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1192 |
7 ม.ค. 2564 |
D51000064110014 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
2,140.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1187 |
4 ม.ค. 2564 |
D31000064110025 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.จันทรัตน์ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
5,568.00
|
- |
แก้ไข
|
| ส่ง0318 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064120098 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร |
-
|
73,765.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0317 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064120099 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ |
-
|
46,240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0316 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110087 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดวื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
24,363.90
|
- |
แก้ไข
|
| ส่ง0315 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064130014 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
4,815.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0314 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110088 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
9,095.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่งว0313 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110089 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อหมึกปริ๊นซ์ |
-
|
4,943.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0312 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110070 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
2,460.04
|
- |
แก้ไข
|
| ส่ง0311 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064120079 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างตกแต่งป้ายประชาสัมพันธ์ |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0310 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064130013 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0308 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064130012 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,511.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0309 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064120100 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างซ่อมแวมหลังคาภายใน |
328,452.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|