|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง1632 |
4 ต.ค. 2565 |
D71010065110030 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าวัสดุ |
-
|
10,939.68
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1631 |
3 ต.ค. 2565 |
D71010065110033 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าวัสดุ |
-
|
4,947.68
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1630 |
2 ต.ค. 2565 |
D11000065150019 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1629 |
2 ต.ค. 2565 |
D11000065150016 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1628 |
30 ก.ย. 2565 |
D00000065150010 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมฯ |
-
|
249,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1627 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120061 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้งบริการตรวจโควิด |
-
|
-
|
195,650.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1626 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120062 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างทำเสื่อสูท |
-
|
93,099.95
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1625 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065130004 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าแสงสี |
-
|
-
|
40,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5638 |
30 ก.ย. 2565 |
F11050065830005 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ |
ค่าที่พัก |
-
|
29,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1624 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120064 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าป้ายหมายเลขสำหรับวิ่ง |
-
|
-
|
10,468.88 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5637 |
30 ก.ย. 2565 |
F11050065820032 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ |
ค่าที่พัก |
-
|
137,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1623 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120063 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างเก็บข้อมูล |
-
|
-
|
23,554.98 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1622 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120069 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างทำเสื้อคอกลมฯ |
-
|
-
|
20,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1621 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065110045 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
4,999.04
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1620 |
30 ก.ย. 2565 |
D71010065110027 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
11,143.89
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1619 |
30 ก.ย. 2565 |
D11000065110091 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
4,996.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1591 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065110046 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
1,605.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1618 |
30 ก.ย. 2565 |
D11020065110029 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อหมึกพิมพ์ |
9,630.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1617 |
30 ก.ย. 2565 |
D11020065110028 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อกระดาษ |
21,159.25
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1616 |
30 ก.ย. 2565 |
D11020065110027 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อหมึกพิมพ์ |
19,645.20
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5633 |
30 ก.ย. 2565 |
F71030065550022 |
สระว่ายน้ำ |
สัมฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
109.14
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5634 |
30 ก.ย. 2565 |
F11050065570066 |
กองพัฒนานักศึกษา |
ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
275,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1609 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120070 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5635 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065130005 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าเช่ารถยนต์ |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5636 |
30 ก.ย. 2565 |
F11050065820031 |
กองพัฒนานักศึกษา |
ประพร |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
27,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1608 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065110047 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าวัสดุ |
-
|
4,999.04
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1615 |
30 ก.ย. 2565 |
D11020065110025 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อกระดาษ |
64,082.30
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1614 |
30 ก.ย. 2565 |
D11020065110026 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อหมึกพิมพ์ |
18,553.80
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1613 |
30 ก.ย. 2565 |
D11020065110024 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อหมึกพิมพ์ |
4,815.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1612 |
30 ก.ย. 2565 |
D11020065110023 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อหมึกพิมพ์ |
5,114.60
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|