|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0872 |
24 มิ.ย. 2563 |
D11000063130069 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
4,815.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3362 |
24 มิ.ย. 2563 |
F11070063820098 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,790.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0871 |
24 มิ.ย. 2563 |
D11000063130064 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
4,815.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3361 |
24 มิ.ย. 2563 |
F11070063820097 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
2,940.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3360 |
24 มิ.ย. 2563 |
D40000063120013 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด |
-
|
975.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0870 |
24 มิ.ย. 2563 |
D1100006312085 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างกรองน้ำมันและรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า |
-
|
79,374.74
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3359 |
24 มิ.ย. 2563 |
F33000063550003 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
321.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3358 |
24 มิ.ย. 2563 |
F33000063820023 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าบำรุงสภาคณะบดี |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0855 |
24 มิ.ย. 2563 |
D11000063120280 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0854 |
24 มิ.ย. 2563 |
D11000063120279 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
10,047.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3357 |
24 มิ.ย. 2563 |
F11040063820339 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0869 |
24 มิ.ย. 2563 |
F00000063550160 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,923.86
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0868 |
24 มิ.ย. 2563 |
F00000063550169 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าไฟฟ้า |
811,948.03
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0867 |
24 มิ.ย. 2563 |
F00000063550170 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
853.86
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0866 |
24 มิ.ย. 2563 |
F00000063550171 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าน้ำประปา |
89,302.84
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0865 |
24 มิ.ย. 2563 |
F00000063550172 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าน้ำประปา |
-
|
5,994.13
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3356 |
24 มิ.ย. 2563 |
F11040063820337 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3355 |
24 มิ.ย. 2563 |
F11030063520009 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.วาสนา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
810.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3354 |
24 มิ.ย. 2563 |
F16000063570114 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3353 |
24 มิ.ย. 2563 |
F16000063570115 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3352 |
22 มิ.ย. 2563 |
F11070063820096 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
19,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3351 |
22 มิ.ย. 2563 |
F11070063820095 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
23,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3350 |
22 มิ.ย. 2563 |
F11070063820094 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
25,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0864 |
22 มิ.ย. 2563 |
D11000063110206 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศ |
1,182,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3349 |
22 มิ.ย. 2563 |
F11070063820092 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
113.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3348 |
22 มิ.ย. 2563 |
F11070063820093 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,440.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3347 |
22 มิ.ย. 2563 |
D51000063110025 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดการเรียนการสอน |
4,260.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3346 |
22 มิ.ย. 2563 |
D51000063130007 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
19,260.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3345 |
22 มิ.ย. 2563 |
F11040063820336 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
25,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3344 |
22 มิ.ย. 2563 |
F11040063820334 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าพาหนะ |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|