|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0735 |
5 พ.ค. 2563 |
D110000693110188 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2840 |
5 พ.ค. 2563 |
F11040063520127 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รุ่งฤดี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
2,100.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2839 |
5 พ.ค. 2563 |
F11040063520126 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รุ่งฤดี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
2,100.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0734 |
5 พ.ค. 2563 |
D11000063110189 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุงานช่าง |
-
|
295.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0733 |
5 พ.ค. 2563 |
D11000063110190 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดวัสดุงานงานช่าง |
-
|
125.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0732 |
5 พ.ค. 2563 |
D11000063130056 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0743 |
5 พ.ค. 2563 |
D11000063180016 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างซ่อมนาฬิกา |
-
|
43,549.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2849 |
5 พ.ค. 2563 |
F11070063820068 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2848 |
5 พ.ค. 2563 |
F11070063820067 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
23,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2781 |
14 เม.ย. 2563 |
F16000063570090 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ยวงทอง |
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ |
-
|
-
|
8,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2681 |
14 เม.ย. 2563 |
D33000063110121 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภรณ์ |
ค่าวัสดุใช้ในกิจกรรม |
-
|
28,127.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2682 |
5 พ.ค. 2563 |
D33000063110122 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภรณ์ |
ค่าวัสดุใช้ในกิจกรรม |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0731 |
30 เม.ย. 2563 |
D11000063110191 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ |
1,039,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2813 |
30 เม.ย. 2563 |
D34000063120016 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าจ้างรื้อถอนและติดตั้ง |
31,458.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2842 |
30 เม.ย. 2563 |
D61000063110031 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
17,032.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0730 |
30 เม.ย. 2563 |
D11000063110181 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร |
-
|
59,436.36
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0729 |
30 เม.ย. 2563 |
D11000063110180 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ |
-
|
101,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0728 |
30 เม.ย. 2563 |
D11000063120234 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ |
-
|
101,150.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0727 |
30 เม.ย. 2563 |
D11000063120243 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างเสื้อโปโล |
-
|
250,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0726 |
30 เม.ย. 2563 |
D11000063120238 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0725 |
30 เม.ย. 2563 |
D11000063120239 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0724 |
30 เม.ย. 2563 |
D11000063120240 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0723 |
30 เม.ย. 2563 |
D11000063120241 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
-
|
8,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0722 |
30 เม.ย. 2563 |
F11020063820012 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0721 |
30 เม.ย. 2563 |
F11020063820013 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
13,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0719 |
30 เม.ย. 2563 |
F00000063550134 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
208,593.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0720 |
30 เม.ย. 2563 |
F00000063550135 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
1,497,231.76
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2811 |
28 เม.ย. 2563 |
D31000063130010 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าเช่าอุปกรณ์สนามมวย |
7,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2810 |
28 เม.ย. 2563 |
D51000063110020 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ |
25,997.79
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2809 |
28 เม.ย. 2563 |
d35000063110034 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
2,079.25
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|