|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0435 |
20 ม.ค. 2563 |
F0000063550073 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1409 |
20 ม.ค. 2563 |
F11060563820002 |
งานยานพาหนะ |
นางสุกัญญา |
ค่าต่อประกันภัย |
-
|
43,501.91
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0434 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120114 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างเช็คระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง |
-
|
77,542.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0433 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130025 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าแสงสี เสียง |
-
|
-
|
15,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0432 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120113 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างดูแลระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ในอาคาร |
-
|
101,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0431 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063150008 |
กองคลัง |
น.ส.อุมาพร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
390,868.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0430 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120124 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0429 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120125 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำป้ายmock up |
-
|
-
|
4,150.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0428 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130024 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่ารถตู้ |
-
|
-
|
14,390.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0427 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120123 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
6,316.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0426 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110094 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
-
|
15,397.30 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0425 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120112 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ |
-
|
3,466.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0424 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130020 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0423 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130021 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0422 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120117 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
2,874.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0421 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110099 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อหมวกกีฬาสี |
-
|
13,680.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0420 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130019 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
2,675.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0419 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130016 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
2,675.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0418 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120119 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
-
|
6,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0417 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130017 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0416 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130018 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0415 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063180015 |
งานยานพาหนะ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนยต์ |
-
|
13,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0414 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110101 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
-
|
100.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0413 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110102 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
-
|
630.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0412 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110103 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อไฟกระพริบ |
-
|
-
|
478.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0411 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110104 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อน้ำหอมดับกลิ่น |
-
|
-
|
597.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0410 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110105 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง |
-
|
-
|
954.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0409 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110106 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง |
-
|
-
|
900.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0408 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110107 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง |
-
|
-
|
1,080.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0407 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110100 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงา่น |
-
|
-
|
220.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|