|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 1136 |
20 ธ.ค. 2562 |
D34000063120005 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าจ้างพิมพ์คู่มือฝึกประสบการ์ณชีวิต |
81,587.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1135 |
20 ธ.ค. 2562 |
D34000063110024 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก |
-
|
19,328.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1134 |
20 ธ.ค. 2562 |
D34000063110023 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
10,496.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1133 |
20 ธ.ค. 2562 |
D34000063110015 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก |
-
|
3,840.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1132 |
20 ธ.ค. 2562 |
D51000063180002 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
-
|
2,621.50 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1131 |
20 ธ.ค. 2562 |
F11010363530001 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.ดนิตา |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
360.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0287 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063150006 |
กองคลัง |
น.ส.อุมาพร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
319,770.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0286 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063120083 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างเหมาทำบูธนิทรรศการ |
-
|
48,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0285 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063110058 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ |
-
|
-
|
17,976.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0284 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063110072 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อหมึก เครื่องปริ๊นซ์ |
-
|
-
|
16,050.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0283 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063110070 |
งานยานพาหนะ |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
41,243.15
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0282 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063110068 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน |
-
|
-
|
2,942.50 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0281 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063120079 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0280 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063120078 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำป้ายข้อความ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0279 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063120074 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างซักอบรีด |
-
|
-
|
29,661.47 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0278 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063110063 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
4,705.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1130 |
19 ธ.ค. 2562 |
F31000063520029 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.ปนัดดา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
330.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1129 |
19 ธ.ค. 2562 |
F31000063520030 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายกิติพล |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1128 |
19 ธ.ค. 2562 |
F31000063520009 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.วรรณา |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน |
-
|
15,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1127 |
19 ธ.ค. 2562 |
F71010063550008 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าน้ำปะปา |
-
|
-
|
5,417.45 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1126 |
19 ธ.ค. 2562 |
F11050063520003 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายธนาเสฏฐ์ |
ค่าอาาหารว่าง |
-
|
900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0277 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063130013 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายเชาวน์ |
ค่าเช่ารถตู้ |
-
|
6,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1125 |
19 ธ.ค. 2562 |
F11040063820094 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
น.ส.วรรดี |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1124 |
19 ธ.ค. 2562 |
F11040063820093 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
1,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1123 |
19 ธ.ค. 2562 |
F14000063820009 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
5,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1122 |
19 ธ.ค. 2562 |
F14000063820008 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
1,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1121 |
19 ธ.ค. 2562 |
D14000063120009 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ |
1,020.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1120 |
19 ธ.ค. 2562 |
D13000063110009 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
11,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1119 |
19 ธ.ค. 2562 |
F33000063570008 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าเงินประกันผลงาน |
-
|
-
|
20,825.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0276 |
19 ธ.ค. 2562 |
F11020063830002 |
กองคลัง |
น.ส.จำลอง |
ค่าเดินทางไปราชการ |
-
|
1,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|