|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 1118 |
19 ธ.ค. 2562 |
F16000063570033 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย ดร. พัตราพร |
-
|
-
|
63,190.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0275 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063000000 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด |
-
|
1,082,900.00
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| ส่ง0274 |
19 ธ.ค. 2562 |
D11000063120084 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างทำป้ายไวนิล |
-
|
5,180.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0273 |
19 ธ.ค. 2562 |
F11020563570001 |
กองคลัง |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
10,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0272 |
19 ธ.ค. 2562 |
F11020063520057 |
กองคลัง |
น.ส.อุมาพร |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0271 |
18 ธ.ค. 2562 |
F11020063520058 |
กองคลัง |
น.ส.พัขรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0270 |
18 ธ.ค. 2562 |
F11020063520059 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1117 |
18 ธ.ค. 2562 |
F61000063550008 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
174.41
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1116 |
18 ธ.ค. 2562 |
F61000063530032 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายวริทธินันท์ |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทางด่วน |
-
|
1,050.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1115 |
18 ธ.ค. 2562 |
F61000063530031 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายวริทธินันท์ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1114 |
18 ธ.ค. 2562 |
F40000063560016 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
4,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1113 |
18 ธ.ค. 2562 |
F40000063560014 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
6,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1112 |
18 ธ.ค. 2562 |
F40000063560013 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
83,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0269 |
18 ธ.ค. 2562 |
F0000063550056 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0268 |
18 ธ.ค. 2562 |
F0000063550057 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
933.94
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0267 |
18 ธ.ค. 2562 |
D11000063120089 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
1,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0266 |
18 ธ.ค. 2562 |
D11000063110065 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการ |
-
|
4,610.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0265 |
18 ธ.ค. 2562 |
D11000063110067 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
-
|
400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0264 |
18 ธ.ค. 2562 |
D11000063120077 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0263 |
18 ธ.ค. 2562 |
D11000063120076 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1111 |
18 ธ.ค. 2562 |
F11040063820068 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
4,925.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1110 |
18 ธ.ค. 2562 |
F11040063820090 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
210.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1109 |
18 ธ.ค. 2562 |
F11040063820089 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี |
ค่าเยี้ยประชุม |
-
|
2,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1108 |
18 ธ.ค. 2562 |
F11040063820091 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,825.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1107 |
18 ธ.ค. 2562 |
F11040063820092 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0262 |
18 ธ.ค. 2562 |
F11020163580006 |
กองคลัง |
นางภริดา |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1067 |
17 ธ.ค. 2562 |
F33080063520005 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
กัลยา เกษตรสิงห์ |
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |
-
|
1,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1106 |
17 ธ.ค. 2562 |
F15000063520004 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางงพรรณนิกุล |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0261 |
17 ธ.ค. 2562 |
D11000063120087 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าทำความสะอาดศูนย์อาหาร |
-
|
105,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0260 |
17 ธ.ค. 2562 |
D11000063120063 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าทำความสะอาดศูนย์อาหาร |
-
|
105,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|