ปีงบประมาณ : 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
|||||||
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
||||||||||||
| 0928 | 9 ธ.ค. 2562 | F40000063560010 | งานบัณฑิตศึกษา | น.ส.พรพิมล | ค่าตอบแทนการสอน | - | 172,000.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0927 | 9 ธ.ค. 2562 | F40000063560011 | งานบัณฑิตศึกษา | น.ส.พรพิมล | ค่าตอบแทนการสอน | - | 3,600.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0926 | 9 ธ.ค. 2562 | F11040063820067 | กองบริหารงานบุคคล | น.ส.ขวัญหล้า | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 30,000.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0226 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063130010 | งานสารบรรณ | น.ส.ทิชากร | ค่าเช่าบูธนิทรรศการ | - | 12,000.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0225 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063130009 | กองพัฒนานักศึกษา | น.ส.ทิชากร | ค่าเช่าชุดแต่งหน้าพิธีกร | - | - | 3,000.00 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0224 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063120067 | งานอาคารสถานที่ | นายเชาวน์ | ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร | - | 16,264.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0223 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063120066 | งานอาคารสถานที่ | นายเชาวน์ | ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์ | - | 5,029.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0222 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063120065 | งานอาคารสถานที่ | นายเชาวน์ | ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์ | - | 4,815.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0221 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063120064 | งานอาคารสถานที่ | นายเชาวน์ | ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ | - | 10,047.30 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0220 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063120069 | กองพัฒนานักศึกษา | น.ส.ทิชากร | ค่าจ้างซักเครื่องนอน | - | 1,500.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0219 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063120062 | กองพัฒนานักศึกษา | น.ส.ทิชากร | ค่าจ้างทำโบว์หมายเลขผู้เข้าประกวด | - | - | 462.24 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0218 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063110049 | โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค | นายเชาวน์ | ค่าจัดซื้อตราสัญลักษณ์ | - | - | 35.00 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0217 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063110048 | โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค | นายเชาวน์ | ค่าจัดซื้อวัสดุงานช่าง | - | - | 125.00 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0216 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063110047 | โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค | นายเชาวน์ | ค่าจัดวื้อวัสดุสำนักงาน | - | - | 680.00 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0215 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063110046 | โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค | นายเชาวน์ | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | - | - | 283.00 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0214 | 9 ธ.ค. 2562 | D11000063110045 | โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค | นายเชาวน์ | ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง | - | - | 220.00 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0925 | 9 ธ.ค. 2562 | F31000063820009 | คณะวิทยาศาสตร์ | น.ส.สายชล | ค่าเดินทางไปราชการ | - | 1,550.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0924 | 9 ธ.ค. 2562 | F31000063830007 | คณะวิทยาศาสตร์ | น.ส.สายชล | ค่าเดินทางไปราชการ | 10,750.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0923 | 9 ธ.ค. 2562 | F31000063570002 | คณะวิทยาศาสตร์ | ผศ.เอกพรรณ | ค่าจ้างจัดทำข้อมูล | - | - | 45,000.00 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0922 | 9 ธ.ค. 2562 | F31000063560022 | คณะวิทยาศาสตร์ | ผศ.เอกพรรณ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 169,290.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0921 | 9 ธ.ค. 2562 | F31000063560021 | คณะวิทยาศาสตร์ | ผศ.เอกพรรณ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 8,400.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0920 | 9 ธ.ค. 2562 | F31000063560020 | คณะวิทยาศาสตร์ | ผศ.เอกพรรณ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 12,120.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0919 | 9 ธ.ค. 2562 | D31000063130002 | คณะวิทยาศาสตร์ | นางโศภิต | ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ | 26,000.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0918 | 9 ธ.ค. 2562 | D31000063130001 | คณะวิทยาศาสตร์ | นางโศภิต | ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ | 2,200.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0917 | 9 ธ.ค. 2562 | F31000063820015 | คณะวิทยาศาสตร์ | นายวิชัย | ค่าอาหารและอาหารว่าง | - | 12,800.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0916 | 9 ธ.ค. 2562 | F31000063820016 | คณะวิทยาศาสตร์ | น.ส.สายชล | ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,000.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0915 | 9 ธ.ค. 2562 | F31000063830008 | คณะวิทยาศาสตร์ | น.ส.สายชล | ค่าเดินทางไปราชการ | 23,400.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0914 | 9 ธ.ค. 2562 | D32000063110062 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.แสงระวี | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 7,680.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0913 | 9 ธ.ค. 2562 | D32000063120010 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.แสงระวี | ผศ.แสงระวี | - | 12,864.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0912 | 9 ธ.ค. 2562 | D32000063120014 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.แสงระวี | ค่าจ้างทำเอกสาร | - | 28,160.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| จำนวนรายการในระบบ : 7,202 รายการ | หน้าที่ : 203 จาก 241 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 201 ][ 202 ] 203 [ 204 ][ 205 ] ... [ 241 ] หน้าถัดไป>> |