|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 4463 |
25 ส.ค. 2563 |
D6100063110043 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ซื้อวัสดุ |
150,050.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5330 |
14 ก.ย. 2563 |
D32000063110204 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าจัดซ์้อวัสดุ |
20,223.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5329 |
14 ก.ย. 2563 |
F31000063520129 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.อำนาจ |
ค่าลงทะเบียน |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5328 |
14 ก.ย. 2563 |
F31000063820104 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.สิริทิพ |
ค่าลงทะเบียน |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5327 |
14 ก.ย. 2563 |
F33000063870081 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน |
113,900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5326 |
14 ก.ย. 2563 |
D33000063120071 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ |
-
|
37,022.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5325 |
14 ก.ย. 2563 |
F33080063550010 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.ชนันทร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
428.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5324 |
14 ก.ย. 2563 |
F33080063820020 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.ชนันทร |
ค่าอาหาร |
-
|
213,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5323 |
14 ก.ย. 2563 |
D34000063110097 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ |
-
|
41,730.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5322 |
14 ก.ย. 2563 |
D31000063180008 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ |
52,804.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5321 |
14 ก.ย. 2563 |
D16000063110020 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายศุภวุฒิ |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
-
|
31,696.61 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5320 |
14 ก.ย. 2563 |
D13000063110059 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
3,594.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5319 |
14 ก.ย. 2563 |
D34000063110095 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
14,480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5318 |
14 ก.ย. 2563 |
F11050063520035 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.อัญชัญ |
ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล |
-
|
18,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5317 |
14 ก.ย. 2563 |
F11040063820459 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5316 |
14 ก.ย. 2563 |
F11040063820460 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
210.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5315 |
14 ก.ย. 2563 |
F11040063820458 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5314 |
14 ก.ย. 2563 |
F11040063820457 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
12,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5313 |
14 ก.ย. 2563 |
D16000063110018 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายศุภวุฒิ |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
17,962.09
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5312 |
14 ก.ย. 2563 |
D16000063110021 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายศุภวุฒิ |
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ |
-
|
-
|
25,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5311 |
14 ก.ย. 2563 |
D16000063110019 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายศุภวุฒิ |
ค่าจัดซื้อพัสดุ |
-
|
-
|
1,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1330 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063150032 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นายวรศักดิ์ |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ |
-
|
372,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1329 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063130090 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
4,815.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1328 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063120386 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำฝาครอบปิดถังเก็บน้ำ |
8,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1327 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063130094 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1326 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063120405 |
สระว่ายน้ำ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ |
-
|
6,420.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1325 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063130092 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1324 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063110362 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
17,013.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1323 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063110364 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
53,179.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1322 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063110361 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
18,832.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|