ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
0439 17 พ.ย. 2562 F14000063820006 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าตอบแทนนักศึกษา 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0438 17 พ.ย. 2562 F14000063820007 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0437 17 พ.ย. 2562 โ14000063520009 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าพิธีการทางศาสนา 3,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0433 15 พ.ย. 2562 F31000063550001 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 324.75 - - ผ่านการตรวจสอบ
0432 15 พ.ย. 2562 F31000063820011 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0431 15 พ.ย. 2562 F31000063820010 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0430 15 พ.ย. 2562 F31000063520017 คณะวิทยาศาสตร์ ว่าที่ร.ต.ธเนษฐ์ุพงษ์ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 4,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0429 15 พ.ย. 2562 F31000063520018 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เอกรัตน์ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 4,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0428 15 พ.ย. 2562 F31000063830006 คณะวิทยาศาสตร์ ว่าที่ร.ต.ธเนษฐ์ุพงษ์ คชจ.เดินทางไปราชการ 22,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0427 15 พ.ย. 2562 F31000063820012 คณะวิทยาศาสตร์ ว่าที่ร.ตธเนษฐ์ุพงษ์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 15,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0426 15 พ.ย. 2562 D31000063120001 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0425 15 พ.ย. 2562 D31000063110001 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุ - - 1,290.00 ผ่านการตรวจสอบ
0435 15 พ.ย. 2562 F16000063570012 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรง - - 49,100.00 ผ่านการตรวจสอบ
0434 15 พ.ย. 2562 F16000063570013 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรง - - 10,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
0436 15 พ.ย. 2562 F11060563820003 งานยานพาหนะ นางสุกัญญา ค่าต่อภาษี - 8,058.17 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0135 15 พ.ย. 2562 D11000063120029 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างเปลี่ยนมอร์เตอร์พัดลมตู้เย็น - - 1,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0134 15 พ.ย. 2562 D11000063110024 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - - 540.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0133 15 พ.ย. 2562 D11000063180006 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ - 7,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0132 15 พ.ย. 2562 D11000063120024 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0131 15 พ.ย. 2562 D11000063120026 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0130 15 พ.ย. 2562 D11000063120025 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน ค่าจ้างดูแลรักษษลิฟท์ - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0129 15 พ.ย. 2562 D11000063110020 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร - 10,186.40 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0128 15 พ.ย. 2562 D11000063110021 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 57,780.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0127 15 พ.ย. 2562 D11000063130003 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0126 15 พ.ย. 2562 D1000063110023 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0125 15 พ.ย. 2562 D11000063110025 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุงานช่าง - - 285.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0124 15 พ.ย. 2562 D11000063120028 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างจัดริ้วขบวน - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0123 15 พ.ย. 2562 D11000063130008 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องดนตรี - - 25,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0424 14 พ.ย. 2562 D33000063110012 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0423 14 พ.ย. 2562 D33000063110016 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 22,464.00 - ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 7,202 รายการ | หน้าที่ : 222 จาก 241 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 220 ][ 221 ] 222 [ 223 ][ 224 ] ... [ 241 ] หน้าถัดไป>>