|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 0422 |
14 พ.ย. 2562 |
D33000063110010 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
7,680.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0421 |
14 พ.ย. 2562 |
D33000063110014 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
117,058.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0420 |
14 พ.ย. 2562 |
D33000063110015 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
18,848.05
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0419 |
14 พ.ย. 2562 |
D33000063110007 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
2,592.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0418 |
14 พ.ย. 2562 |
D33000063110002 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณฦ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
29,984.61
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0122 |
14 พ.ย. 2562 |
F11020163580004 |
กองคลัง |
นางภริดา |
ค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียน |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0417 |
14 พ.ย. 2562 |
D14000063120002 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล |
1,020.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0416 |
14 พ.ย. 2562 |
D13000063120002 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลกลาง |
-
|
111,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0415 |
14 พ.ย. 2562 |
F33000063520001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารว่าง |
300.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0414 |
14 พ.ย. 2562 |
F32000063520010 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.สิริพัฒน์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
8,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0413 |
14 พ.ย. 2562 |
F32000063820004 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.สิริพัฒน์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0412 |
14 พ.ย. 2562 |
F32000063820005 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.สิริพัฒน์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
1,560.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0411 |
14 พ.ย. 2562 |
F11040063520068 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าอาหารและอาหารวาง |
-
|
1,170.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0410 |
14 พ.ย. 2562 |
F11040063520069 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,125.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0409 |
14 พ.ย. 2562 |
D40000063120005 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
5,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0121 |
14 พ.ย. 2562 |
D11000063110026 |
งานยานพาหนะ |
นายเชาวน์ |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
50,548.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0120 |
14 พ.ย. 2562 |
D11000063170001 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย |
-
|
80,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0119 |
14 พ.ย. 2562 |
D11000063120021 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างติดตั้งสายไฟฟ้า |
-
|
497,606.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0118 |
14 พ.ย. 2562 |
D11000063150003 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.อุมาพร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
319,770.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0408 |
13 พ.ย. 2562 |
D35000063120001 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าจ้างเหมาเรียนรู้สมุนไพร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0407 |
13 พ.ย. 2562 |
F35000063560001 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายชิรกร |
ค่าสอนนอกเวลา |
-
|
7,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0406 |
13 พ.ย. 2562 |
F35000063550001 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าโทรศัพท์ |
400.18
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0117 |
13 พ.ย. 2562 |
F0000063550037 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0116 |
13 พ.ย. 2562 |
F0000063550038 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,068.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0115 |
13 พ.ย. 2562 |
F11020063520019 |
กองคลัง |
น.ส.อุมาพร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุม |
-
|
8,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0405 |
13 พ.ย. 2562 |
F71030063560002 |
สระว่ายน้ำ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
-
|
19,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0114 |
13 พ.ย. 2562 |
F11020063520020 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
2,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0113 |
13 พ.ย. 2562 |
F11020063520021 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0112 |
13 พ.ย. 2562 |
F11020063520022 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0111 |
13 พ.ย. 2562 |
F11020063520023 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|