|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง1321 |
14 ก.ย. 2563 |
F00000063550226 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ |
15,484.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5310 |
14 ก.ย. 2563 |
F33000063820037 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
คืนเงินยืมค่าลงทะเบียนอบรม |
-
|
9,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5309 |
14 ก.ย. 2563 |
D33000063110240 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ |
-
|
72,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5308 |
14 ก.ย. 2563 |
D33000063110235 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ |
-
|
66,148.47
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5307 |
14 ก.ย. 2563 |
F33000063870082 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
60,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5306 |
14 ก.ย. 2563 |
F33000063870080 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
48,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5305 |
14 ก.ย. 2563 |
F33000063870076 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน |
20,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5304 |
14 ก.ย. 2563 |
F33000063870083 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน |
113,900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1318 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063110331 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
21,150.02
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1317 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063130093 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,511.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1316 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063110365 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
16,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1315 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063120417 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดจ้างค่าอาหารแห้งชุดใส่บาตร |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1314 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063120416 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าป้ายข้อความ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1313 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063120415 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1312 |
14 ก.ย. 2563 |
D11000063120409 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเปลี่ยนไส้กรองพร้อมอุปกรณ์ตู้น้ำดื่ม |
-
|
54,998.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1311 |
13 ก.ย. 2563 |
F00000063550220 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
3,767.12
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1310 |
13 ก.ย. 2563 |
F00000063550224 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
490.33
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1309 |
13 ก.ย. 2563 |
F00000063550222 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1308 |
13 ก.ย. 2563 |
F00000063550225 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
964.07
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1307 |
13 ก.ย. 2563 |
F00000063550221 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,068.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1306 |
13 ก.ย. 2563 |
F00000063550223 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5303 |
13 ก.ย. 2563 |
f11010163820026 |
กองกลาง |
นางจุฑาทิพย์ |
ค่าปัจจัยถวายพระ |
-
|
5,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5302 |
13 ก.ย. 2563 |
F11010163820025 |
กองกลาง |
นางจุฑาทิพย์ |
ค่าภัตตาหารหารถวายพระ |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5301 |
13 ก.ย. 2563 |
F17000063820007 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน |
ผศ.อนุวัฒน์ |
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |
9,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5300 |
13 ก.ย. 2563 |
F31000063820105 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายสุรชัย |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
12,480.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5299 |
13 ก.ย. 2563 |
F31000063820106 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายสุรชัย |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
-
|
2,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5298 |
13 ก.ย. 2563 |
F31000063520116 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.วาสนา |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
2,560.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5297 |
13 ก.ย. 2563 |
F31000063520118 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.วรรณิษา |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
3,360.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5296 |
13 ก.ย. 2563 |
D31000063120053 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าจ้างปชส.หลักสูตร |
3,962.29
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5295 |
13 ก.ย. 2563 |
D34000063120045 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ |
6,206.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|