|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 0115 |
20 ต.ค. 2562 |
F74000063510001 |
ศูนย์บ่มเพาะ |
น.ส.เปมิกา |
ค่าจ้างชั่วคราว |
-
|
-
|
59,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0114 |
20 ต.ค. 2562 |
F11040063520031 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
1,625.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0113 |
20 ต.ค. 2562 |
F11040063520026 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0112 |
20 ต.ค. 2562 |
F11040063520029 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0111 |
20 ต.ค. 2562 |
F11040063520028 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
270.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0110 |
20 ต.ค. 2562 |
F11040063520027 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.วรรดี |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0109 |
20 ต.ค. 2562 |
F15000063550001 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
135.89
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0108 |
20 ต.ค. 2562 |
F32000063820003 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.สุทธิภา |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
4,620.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0107 |
20 ต.ค. 2562 |
F32000063550003 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.สุกฤตยา |
ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย |
-
|
104.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0106 |
20 ต.ค. 2562 |
F32000063520007 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.สุทธิภา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
11,720.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0105 |
18 ต.ค. 2562 |
F4000063560002 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
156,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0104 |
18 ต.ค. 2562 |
F11040063520025 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,625.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0103 |
18 ต.ค. 2562 |
F11040063520030 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รุ่งฤดี |
ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ |
4,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0037 |
18 ต.ค. 2562 |
F00000063550018 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
231.94
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0036 |
18 ต.ค. 2562 |
F00000063550017 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0035 |
18 ต.ค. 2562 |
F00000063550016 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0034 |
18 ต.ค. 2562 |
D11000063110001 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
-
|
42,196.52
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0033 |
18 ต.ค. 2562 |
D11000063120004 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำตรายาง |
-
|
6,666.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0032 |
18 ต.ค. 2562 |
D11000063110008 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าวัสดุงานช่าง |
-
|
115.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0031 |
18 ต.ค. 2562 |
D11000063120006 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0030 |
18 ต.ค. 2562 |
D11000063110002 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
-
|
15,622.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0029 |
18 ต.ค. 2562 |
d11000063120005 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
3,704.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0028 |
18 ต.ค. 2562 |
D11000063180002 |
งานยานพาหนะ |
นายเชาวน์ |
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ |
-
|
6,740.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0027 |
18 ต.ค. 2562 |
D11000063180003 |
งานยานพาหนะ |
นายเชาวน์ |
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ |
-
|
18,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0026 |
18 ต.ค. 2562 |
D11000063180001 |
งานยานพาหนะ |
นายเชาวน์ |
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ |
-
|
13,570.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0025 |
18 ต.ค. 2562 |
F11020063520010 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0024 |
18 ต.ค. 2562 |
F11020063520009 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0023 |
18 ต.ค. 2562 |
F11020063520008 |
กองคลัง |
น.ส.อุมาพร |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0022 |
18 ต.ค. 2562 |
F11020063820002 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
2,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0021 |
18 ต.ค. 2562 |
F11020063820001 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
9,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|