|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 5073 |
3 ก.ย. 2563 |
F51000063820034 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.วรรณวิมล |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
270.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5062 |
3 ก.ย. 2563 |
F11050063820023 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ปราณี |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
1,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5020 |
3 ก.ย. 2563 |
F51000063520126 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.พันธุ์ศิริ |
ค่าเงินประจำตำแหน่ง |
-
|
42,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5061 |
3 ก.ย. 2563 |
F61000063560048 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
36,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5060 |
3 ก.ย. 2563 |
F61000063530099 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5019 |
3 ก.ย. 2563 |
F51000063820036 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.วรรณวิมล |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
15,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5059 |
3 ก.ย. 2563 |
F1030063550015 |
สระว่ายน้ำ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
708.69
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5018 |
3 ก.ย. 2563 |
F51000063520127 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.พันธ์ุศิริ |
ค่าต่อบแทน |
-
|
100,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5058 |
3 ก.ย. 2563 |
D14000063110028 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าซื้อวัสดุ |
21,651.45
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5017 |
3 ก.ย. 2563 |
F51000063820033 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นายบดินทร์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
1,040.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5016 |
3 ก.ย. 2563 |
F51000063520124 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.พันธ์ุศิริ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
3,520.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5015 |
3 ก.ย. 2563 |
F11040063820448 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
210.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5014 |
3 ก.ย. 2563 |
F11040063820447 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5056 |
3 ก.ย. 2563 |
D31000063120054 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางภัทราวรรณ |
ค่าจ้างทำเอกสาร |
-
|
-
|
2,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5055 |
3 ก.ย. 2563 |
D31000063120052 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางภัทราวรรณ |
ค่าจ้างทำเอกสาร |
-
|
-
|
2,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5054 |
3 ก.ย. 2563 |
D31000063130021 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางภัทราวรรณ |
ค่าเช่ารถยนต์ |
2,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5053 |
3 ก.ย. 2563 |
D31000063110121 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางภัทราวรรณ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
36,720.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5052 |
3 ก.ย. 2563 |
D31000063120061 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5051 |
3 ก.ย. 2563 |
D31000063120060 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางภัทรวรรณ |
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ |
800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5050 |
3 ก.ย. 2563 |
D31000063110137 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางภัทราวรรณ |
ค่าจัดวื้อวัสดุ |
8,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5049 |
3 ก.ย. 2563 |
D31000063130020 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางภัทราวรรณ |
ค่าเช่ารถยนต์ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5013 |
3 ก.ย. 2563 |
D32000063110197 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าสุ่มไก่ |
25,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5012 |
3 ก.ย. 2563 |
D32000063110198 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5011 |
3 ก.ย. 2563 |
D32000063110200 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าว |
41,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5010 |
3 ก.ย. 2563 |
D32000063120133 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5009 |
3 ก.ย. 2563 |
D32000063110199 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจ้างซื้อวัสดุ |
20,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1273 |
3 ก.ย. 2563 |
D11000063120406 |
งานอาคารสถานที่ |
นายวรศักดิ์ |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1272 |
3 ก.ย. 2563 |
D11000063120407 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายวรศักิ์ดิ์ |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1271 |
3 ก.ย. 2563 |
D11000063120403 |
งานอาคารสถานที่ |
นายวรศักดิ์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1278 |
3 ก.ย. 2563 |
D11000063120348 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าจ้างรักษาความสะอาด |
-
|
757,668.62
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|