ปีงบประมาณ : 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
|||||||
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
||||||||||||
| 5712 | 25 ก.ย. 2563 | F16000063570240 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | น.ส.สุดารัตน์ | ทุนวิจัย น.ส.ขนิษฐา | - | 5,550.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5711 | 25 ก.ย. 2563 | F16000063570239 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | น.ส.สุดารัตน์ | ทุนวิจัย ดร.วีระพงศ์ | - | 51,345.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5710 | 25 ก.ย. 2563 | F16000063570238 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | น.ส.สุดารัตน์ | ทุนวิจัย ศ.ดร.พรรณี | - | 55,575.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5709 | 25 ก.ย. 2563 | F16000063570237 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | น.ส.สุดารัตน์ | ทุนวิจัย ดร.สุรชาติ | - | 21,480.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5708 | 25 ก.ย. 2563 | D16000063120014 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | นายศุภวุฒิ | ค่าจ้างการตรวจสอบและจัดรูปแบบ | - | - | 22,480.00 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5707 | 25 ก.ย. 2563 | F11040063820490 | กองบริหารงานบุคคล | น.ส.ขวัญหล้า | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 30,000.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5706 | 25 ก.ย. 2563 | F11040063820491 | กองบริหารงานบุคคล | น.ส.ขวัญหล้า | ค่าเบี้ยประชุม | - | 14,250.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5705 | 25 ก.ย. 2563 | F11040063820489 | กองบริหารงานบุคคล | นางกาญจนี | ค่าอาหารและอาหารว่าง | 4,200.00 | - | - | ยกเลิกการเบิก | |||||
| 5703 | 25 ก.ย. 2563 | D14000063120022 | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | นายเทอดพร | ค่าป้ายแสดงผลงาน | 27,120.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5702 | 25 ก.ย. 2563 | D33000063110245 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 58,814.98 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5704 | 25 ก.ย. 2563 | F11040063820488 | กองบริหารงานบุคคล | นางกาญจนี | ค่าตอบแทนวิทยากร | 14,400.00 | - | - | ยกเลิกการเบิก | |||||
| 5701 | 25 ก.ย. 2563 | D51000063110082 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | น.ส.กตัญญู | ค่าจัดซื้อวัสดุ | 4,940.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5700 | 25 ก.ย. 2563 | D51000063110081 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | น.ส.กตัญญู | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 28,500.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5698 | 25 ก.ย. 2563 | F51000063820051 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | น.ส.กตัญญู | ค่าอาหารและอาหารว่าง | - | 1,040.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5697 | 25 ก.ย. 2563 | F51000063820052 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | น.ส.กตัญญู | ค่่าเบี้ยประชุม | - | 9,700.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5696 | 25 ก.ย. 2563 | D51000063120010 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | น.ส.กตัญญู | ค่าจ้างทำท | - | 20,544.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5695 | 25 ก.ย. 2563 | F32000063820046 | คณะวิทยาการจัดการ | น.ส.สุกฤตยา | ค่าอาหารว่าง | - | 540.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5694 | 25 ก.ย. 2563 | F32000063820045 | คณะวิทยาการจัดการ | น.ส.ธันย์รดี | ค่าอาหาร | - | 10,920.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5693 | 25 ก.ย. 2563 | D33000063110250 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 112,750.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5692 | 25 ก.ย. 2563 | D33000063110249 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | 1,440.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5691 | 25 ก.ย. 2563 | D33000063120079 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจ้างเหมาทำบายศรี | 3,000.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5690 | 25 ก.ย. 2563 | D33000063120080 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจ้างเหมาพานบายศรี | 1,500.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5689 | 25 ก.ย. 2563 | F33000063820038 | คณะศึกษาศาสตร์ | นายอนันต์ | ค่าลงทะเบียน | 19,200.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง1438 | 25 ก.ย. 2563 | F0000063550233 | กองคลัง | น.ส.สมพร | ค่าโทรศัพท์ | 113.42 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง1437 | 25 ก.ย. 2563 | D11000063120438 | งานอาคารสถานที่ | น.ส.ทิชากร | ค่าจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร | - | 37,450.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง1436 | 25 ก.ย. 2563 | D11000063120436 | งานอาคารสถานที่ | น.ส.ทิชากร | ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร | - | 15,836.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง1439 | 25 ก.ย. 2563 | D11000063110374 | โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ | - | 14,300.55 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5688 | 25 ก.ย. 2563 | F17000063530001 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | ผศ.อนุวัฒน์ | ค่าเดินทางไปราชการ | - | 1,295.10 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5687 | 25 ก.ย. 2563 | D32000063130040 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.ศรินทร์ | ค่าเช่ารถตู้ | 5,485.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 5686 | 25 ก.ย. 2563 | D32000063110212 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.ศรินทร์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | 5,000.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| จำนวนรายการในระบบ : 7,202 รายการ | หน้าที่ : 7 จาก 241 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ] ... [ 241 ] หน้าถัดไป>> |