|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 3676 |
17 ก.ค. 2563 |
F32000063870011 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศรินทร์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
9,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3675 |
17 ก.ค. 2563 |
F32000063870012 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศรินทร์ |
ค่าอาหารว่าง |
1,100.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3678 |
17 ก.ค. 2563 |
D32000063120079 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจ้างทำเอกสาร |
504.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3674 |
17 ก.ค. 2563 |
F32000063820031 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.รจนา |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
7,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3673 |
17 ก.ค. 2563 |
F11050063520020 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายอาณัติ |
ค่าอาหารว่าง |
-
|
420.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3672 |
17 ก.ค. 2563 |
F11050063520021 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายอาณัติ |
ค่าอาหารว่าง |
-
|
420.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0979 |
17 ก.ค. 2563 |
F00000063550188 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,068.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0978 |
17 ก.ค. 2563 |
D11000063120310 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ |
-
|
-
|
5,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0977 |
17 ก.ค. 2563 |
D11000063120313 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายทำคลิปวีดิโอนักศึกษาใหม่ |
-
|
-
|
39,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0976 |
17 ก.ค. 2563 |
D11000063120305 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำคลิปวีดีโอปฐมนิเทศน์ |
-
|
-
|
25,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0975 |
17 ก.ค. 2563 |
D11000063120312 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
2,033.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0974 |
17 ก.ค. 2563 |
D11000063130071 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,511.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0973 |
17 ก.ค. 2563 |
D11000063110240 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
19,260.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0972 |
17 ก.ค. 2563 |
D11000063120311 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |
-
|
-
|
1,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0971 |
17 ก.ค. 2563 |
D11000063120307 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ |
-
|
50,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3671 |
17 ก.ค. 2563 |
D31000063110111 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
3,049.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3670 |
17 ก.ค. 2563 |
D31000063110105 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายอมร |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
767.19
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3669 |
17 ก.ค. 2563 |
D31000063110109 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายอมร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
575.66
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3668 |
17 ก.ค. 2563 |
D31000063110086 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายพิศิษฐ์ |
ค่าจัดซ์้อวัสดุ |
-
|
1,919.58
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3667 |
17 ก.ค. 2563 |
D31000063110087 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายพิศิษฐ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
1,118.15
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3666 |
17 ก.ค. 2563 |
D31000063110088 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายพิศิษฐ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
958.72
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3665 |
17 ก.ค. 2563 |
D31000063110084 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ไพโรจน์ |
ค่าจัดซ์้อวัสดุ |
-
|
2,942.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3664 |
17 ก.ค. 2563 |
F11040063520147 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
930.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3663 |
17 ก.ค. 2563 |
F11040063520146 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
13,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3662 |
17 ก.ค. 2563 |
F11040063820378 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.กิฑาทิพย์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
36,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3661 |
17 ก.ค. 2563 |
D33000063120045 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
8,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3660 |
17 ก.ค. 2563 |
D33000063110151 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
13,984.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0970 |
16 ก.ค. 2563 |
F11020063520162 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
2,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0969 |
16 ก.ค. 2563 |
F11020063520174 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0968 |
16 ก.ค. 2563 |
F11020063520175 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|