|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 5452 |
23 ก.ย. 2565 |
F34000065520103 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
วิรัตน์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5453 |
23 ก.ย. 2565 |
F34000065520102 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
วิรัตน์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
11,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5451 |
23 ก.ย. 2565 |
F34000065520104 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
วิรัตน์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
22,750.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5461 |
23 ก.ย. 2565 |
D13000065110035 |
สำนักวิทยบริการ |
ดารัณ |
จัดหาซอฟท์แวร์ |
322,350.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1549 |
23 ก.ย. 2565 |
D11020065110022 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
-
|
16,802.21
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5450 |
23 ก.ย. 2565 |
F35000065530029 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ดร.สมเกียรติ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
-
|
720.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5449 |
23 ก.ย. 2565 |
D35000065130012 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ณิชนันท์ |
ค่าเช่ารถ |
-
|
-
|
2,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5448 |
23 ก.ย. 2565 |
D35000065110156 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายอิทธิรงค์ |
ซื้อสารเคมี |
49,995.75
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5446 |
23 ก.ย. 2565 |
F11050065570065 |
กองพัฒนานักศึกษา |
ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
12,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5447 |
23 ก.ย. 2565 |
F11050065520024 |
กองพัฒนานักศึกษา |
ธนาเสกฐ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
2,295.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5445 |
23 ก.ย. 2565 |
F32000065840003 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศิริเกศ |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
2,250.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5444 |
23 ก.ย. 2565 |
F32000065870079 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศิริเกศ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
7,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5443 |
23 ก.ย. 2565 |
F32000065870080 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศิริเกศ |
ค่ารางวัล |
11,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5442 |
23 ก.ย. 2565 |
F32000065870082 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศิริเกศ |
ค่าเงินรางวัล |
5,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5441 |
23 ก.ย. 2565 |
D32000065110080 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าวัสดุ |
5,350.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5440 |
23 ก.ย. 2565 |
D32000065120106 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
จ้างบันทึกเทปและตัดต่อการเรียนการสอน |
300,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5439 |
23 ก.ย. 2565 |
D31000065120075 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.โศภิต |
จ้างทำสติ๊กเกอร์ |
-
|
-
|
10,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1548 |
23 ก.ย. 2565 |
D11020065130011 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1547 |
23 ก.ย. 2565 |
D11050065110036 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าเก้าอี้สี่เหลี่ยม |
-
|
-
|
9,095.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1545 |
23 ก.ย. 2565 |
D11050065120056 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
13,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1544 |
23 ก.ย. 2565 |
D11050065120057 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าจ้างทำเหรียญรางวัล |
-
|
-
|
160,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1543 |
23 ก.ย. 2565 |
D11020065110021 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ |
-
|
11,620.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1542 |
23 ก.ย. 2565 |
D11050065120058 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างตรวจ PR-PCR |
-
|
-
|
1,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1541 |
23 ก.ย. 2565 |
D11050065120059 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างตรวจ PR-PCR |
-
|
-
|
36,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1539 |
23 ก.ย. 2565 |
D71010065110022 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าวัสดุ |
-
|
96.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1540 |
23 ก.ย. 2565 |
D71010065120011 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ |
-
|
300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5435 |
23 ก.ย. 2565 |
D34000065110169 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิตย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
11,088.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5434 |
23 ก.ย. 2565 |
D34000065110170 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิตย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
27,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5433 |
23 ก.ย. 2565 |
F11010065820018 |
กองกลาง |
ศิริรัตน์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
12,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5432 |
23 ก.ย. 2565 |
D33000065120065 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าจัดส่ง-เอกสาร |
-
|
-
|
1,715.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|