ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
ส่ง0562 24 ก.พ. 2565 D11060565120010 กองคลัง ทิชากร ค่าซ่อมรถยนต์ - 19,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0561 24 ก.พ. 2565 F00000065550095 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 32,478.14 - - ผ่านการตรวจสอบ
1605 23 ก.พ. 2565 F73000065520007 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1604 23 ก.พ. 2565 F730000655200008 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1603 23 ก.พ. 2565 F11030065550007 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำประปา - 1,676.11 - ผ่านการตรวจสอบ
1602 23 ก.พ. 2565 D13000065120009 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ 129,470.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1601 23 ก.พ. 2565 D13000065120007 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ค่าจ้างปรับโปรแกรมแบบเว็บไซต์ 74,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1600 23 ก.พ. 2565 D13000065120011 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร - 2,998.68 - ผ่านการตรวจสอบ
1599 23 ก.พ. 2565 D13000065120010 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบซอฟแวร์ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1598 23 ก.พ. 2565 F11070065820070 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 19,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0560 23 ก.พ. 2565 D11000065150004 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ - 266,823.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0559 23 ก.พ. 2565 D11020065110004 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 9,630.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0558 23 ก.พ. 2565 D11010465110011 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0557 23 ก.พ. 2565 D11010465120034 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด - 18,190.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0556 23 ก.พ. 2565 D110104065120033 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ส่งสัญญาภาพฯ - 8,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0555 23 ก.พ. 2565 D11000065130026 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฯ - 60,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0554 23 ก.พ. 2565 D11000065120042 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฯ - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1597 23 ก.พ. 2565 F33000065570016 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าที่ปรึกษาโครงการ - - 139,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0542 23 ก.พ. 2565 D11020065130004 กองคลัง กุลภัทร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1596 23 ก.พ. 2565 F11070065820067 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 116,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1595 23 ก.พ. 2565 F11010165820005 กองกลาง น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0553 23 ก.พ. 2565 D11000065120039 กองคลัง น.ส.ชฎาทิพย์ จ้างรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย เดือน ม.ค.65 - 370,316.57 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0552 23 ก.พ. 2565 D11000065130025 กองคลัง น.ส.ชฎาทิพย์ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ งวดที่ 11/48 - 304,375.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0551 23 ก.พ. 2565 D110200655110005 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ - 8,281.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0550 23 ก.พ. 2565 D11000065110021 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ชฎาทิพย์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง 2,147,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0549 23 ก.พ. 2565 F00000065550094 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 840,106.39 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0548 23 ก.พ. 2565 F00000065550093 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ - 996.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0547 23 ก.พ. 2565 F00000065550092 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 965.14 - - ผ่านการตรวจสอบ
1592 23 ก.พ. 2565 F12000065820008 สำนักงานประกันคุณภาพ ชญาณี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,705.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1594 23 ก.พ. 2565 F11070065820068 สำนักงานสภาคณาจารย์ ณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 7,195 รายการ | หน้าที่ : 170 จาก 240 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 168 ][ 169 ] 170 [ 171 ][ 172 ] ... [ 240 ] หน้าถัดไป>>