|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 1500 |
14 ก.พ. 2565 |
D51000065110039 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
26,198.95
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1499 |
14 ก.พ. 2565 |
D31000065110027 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
-
|
75,951.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1498 |
14 ก.พ. 2565 |
D31000065110029 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อวัสดุฝึก |
-
|
5,952.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0515 |
14 ก.พ. 2565 |
D11020065180001 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซ่อมเครื่องเลขไฟฟ้า |
-
|
374.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1497 |
14 ก.พ. 2565 |
F71010065520012 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
5,440.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1496 |
14 ก.พ. 2565 |
F71010065550011 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าน้ำประปา |
-
|
1,796.42
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1495 |
14 ก.พ. 2565 |
F71010065550013 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ |
-
|
577.68
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1494 |
14 ก.พ. 2565 |
F71010065550012 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
39,730.33
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1493 |
14 ก.พ. 2565 |
F71010065520009 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
25,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1492 |
14 ก.พ. 2565 |
F33080065870002 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.ศุภาพร |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
1,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1491 |
14 ก.พ. 2565 |
F33080065560005 |
โรงเรียนสาธิต |
ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
21,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1490 |
14 ก.พ. 2565 |
F33000065570014 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
43,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1489 |
14 ก.พ. 2565 |
F33000065870008 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
43,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1488 |
14 ก.พ. 2565 |
F71010065520011 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1487 |
14 ก.พ. 2565 |
F71010065520010 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าประกันสังคม |
-
|
5,438.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1486 |
14 ก.พ. 2565 |
F71010065510006 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าจ้างชั่วคราว |
-
|
130,850.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1485 |
13 ก.พ. 2565 |
D35000065120015 |
กองคลัง |
ชลธิชา |
ค่าดูแลรักษาระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
29.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0514 |
13 ก.พ. 2565 |
D11050065110003 |
กองคลัง |
กุลภัทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
24,246.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0513 |
13 ก.พ. 2565 |
D11050065120003 |
กองคลัง |
กุลภัทร์ |
จ้างทำเสื้อ |
-
|
3.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0512 |
13 ก.พ. 2565 |
D11050065110002 |
กองคลัง |
กุลภัทร์ |
ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
-
|
42,940.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0511 |
13 ก.พ. 2565 |
D11010465120030 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าดูแลรักษาระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
5.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0510 |
13 ก.พ. 2565 |
D1101465120031 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าดูแลรักษาระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
10,860.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0509 |
13 ก.พ. 2565 |
D1101465120032 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าดูแลรักษาระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
17,655.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0508 |
13 ก.พ. 2565 |
D11000065120037 |
กองคลัง |
ชฎาทิพย์ |
ค่าโล่รางวัล |
-
|
7,233.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0507 |
13 ก.พ. 2565 |
D11000065110020 |
กองคลัง |
ชฎาทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
11,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0506 |
13 ก.พ. 2565 |
D11030065130005 |
กองคลัง |
ภัทรศยา |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0505 |
13 ก.พ. 2565 |
D00000065150004 |
กองคลัง |
กุลภัทร์ |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
319,770.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0504 |
13 ก.พ. 2565 |
D11000065120038 |
กองคลัง |
ชฎาทิพย์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
3,744.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0503 |
13 ก.พ. 2565 |
D11000065110019 |
กองคลัง |
พัชรี |
ซื้อระบบฝึกหุ่นอัจฉริยะฯ |
3,469,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1484 |
11 ก.พ. 2565 |
F11040065820238 |
กองบริหารงานบุคคล |
นางกาญจนี |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
115,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|