|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 1096 |
13 ม.ค. 2565 |
F16000065570064 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยศ.ดร.พรรณี |
-
|
-
|
290,100.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0382 |
12 ม.ค. 2565 |
D11010465120015 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
33,724.26
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1088 |
12 ม.ค. 2565 |
F34000065520018 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นางทรรนีย์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
-
|
6,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1087 |
12 ม.ค. 2565 |
F33000065870005 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
-
|
165,600.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1086 |
12 ม.ค. 2565 |
F33000065870006 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
48,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1085 |
12 ม.ค. 2565 |
D13000065110002 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
ค่าซื้อหนังสือภาษาไทย |
-
|
8,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0381 |
12 ม.ค. 2565 |
D11010465120016 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
10,432.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0380 |
12 ม.ค. 2565 |
D11010465120017 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
16,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0379 |
12 ม.ค. 2565 |
D11000065110010 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
28,051.12
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0378 |
12 ม.ค. 2565 |
D11000065130016 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0377 |
12 ม.ค. 2565 |
D11000065130015 |
กองคลัง |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1084 |
11 ม.ค. 2565 |
F11040065820154 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.กิฑาทิพย์ |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1083 |
11 ม.ค. 2565 |
F71010065550008 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าน้ำประปา |
-
|
1,788.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1082 |
11 ม.ค. 2565 |
F71010065550009 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
541.42
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1081 |
11 ม.ค. 2565 |
F71010065550010 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
24,785.72
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1080 |
11 ม.ค. 2565 |
F34000065550004 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นางทรรนีย์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
107.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1079 |
11 ม.ค. 2565 |
F11070065820050 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
22,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1078 |
11 ม.ค. 2565 |
F11070065820051 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
315.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0376 |
11 ม.ค. 2565 |
D11020065130002 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
9,630.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0375 |
11 ม.ค. 2565 |
D11000065130009 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0374 |
11 ม.ค. 2565 |
D11000065130011 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0373 |
11 ม.ค. 2565 |
D11000065130010 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0372 |
11 ม.ค. 2565 |
D11000065110005 |
กองคลัง |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าซื้อวัสดุรายวิชา |
-
|
118,673.70
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1064 |
11 ม.ค. 2565 |
D34000065110044 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าซื้อครุภัณฑ์ |
216,100.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1063 |
11 ม.ค. 2565 |
F11040065820153 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1062 |
11 ม.ค. 2565 |
F11040065820152 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
21,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1061 |
11 ม.ค. 2565 |
F11040065820151 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
780.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1061 |
11 ม.ค. 2565 |
F11040065820150 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
21,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1071 |
11 ม.ค. 2565 |
F35000065520003 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายอิทธิรงค์ |
จ้างบินโดรน |
3,500.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| ส่ง0371 |
11 ม.ค. 2565 |
F11020065570159 |
กองคลัง |
นางภริดา |
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย |
19,300,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|