|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง1611 |
30 ก.ย. 2565 |
F00000065550235 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1610 |
30 ก.ย. 2565 |
F00000065550234 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
802.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5632 |
30 ก.ย. 2565 |
D33000065120073 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุจ้างทำเอกสาร |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5631 |
30 ก.ย. 2565 |
D33000065110186 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1600 |
30 ก.ย. 2565 |
F11020065520440 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
9,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1599 |
30 ก.ย. 2565 |
F11020065520441 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
10,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1598 |
30 ก.ย. 2565 |
F11020065520442 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
9,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1597 |
30 ก.ย. 2565 |
F11020065520444 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
8,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1596 |
30 ก.ย. 2565 |
F11020065520443 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
9,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1607 |
30 ก.ย. 2565 |
F00000065550233 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
107.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1606 |
30 ก.ย. 2565 |
D11020565110004 |
สระว่ายน้ำ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ |
-
|
9,576.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1605 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120066 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
-
|
13,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1595 |
30 ก.ย. 2565 |
F11020065520445 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1594 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120068 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
สนับสนุนพานไหว้ครู |
-
|
16,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1593 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120067 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
จ้างพนักงานทำความสะอาด |
-
|
-
|
6,900.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1592 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065120065 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
จ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
-
|
15,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1590 |
30 ก.ย. 2565 |
D11050065110044 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ชุดแตรลม |
-
|
-
|
3,600.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1604 |
30 ก.ย. 2565 |
D11010465120167 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1603 |
30 ก.ย. 2565 |
D11010465120168 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1602 |
30 ก.ย. 2565 |
D11010465180006 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ |
-
|
9,630.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1601 |
30 ก.ย. 2565 |
D11010465120169 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
1,597.36
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5630 |
29 ก.ย. 2565 |
F32000065530023 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อ.พิมพ์ผกา |
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ |
-
|
2,886.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5629 |
29 ก.ย. 2565 |
D35000065110182 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าครุภัณฑ์ |
490,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5628 |
29 ก.ย. 2565 |
F71010065550038 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
539.28
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1584 |
29 ก.ย. 2565 |
D11010165120011 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึก |
-
|
500,045.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5627 |
29 ก.ย. 2565 |
F71010065550037 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าน้ำประปา |
-
|
2,459.72
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1587 |
29 ก.ย. 2565 |
D11010165120013 |
กองคลัง |
ทิชากร |
จ้างทำป้ายข้อความ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5626 |
29 ก.ย. 2565 |
F51000065570019 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นางวรรณธิดา |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
-
|
-
|
20,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1586 |
29 ก.ย. 2565 |
D11010165120012 |
กองคลัง |
ทิชากร |
จ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
15,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5625 |
29 ก.ย. 2565 |
F51000065570020 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นางวรรณธิดา |
ค่าพาหนะ |
-
|
-
|
1,600.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|