|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 5066 |
13 ก.ย. 2565 |
D34000065120070 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิตย์ |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5065 |
13 ก.ย. 2565 |
D34000065120079 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
กาญจนา |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
9,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5064 |
13 ก.ย. 2565 |
D34000065110142 |
กองกลาง |
กาญจนา |
ค่าวัสดุ |
-
|
11,136.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5063 |
13 ก.ย. 2565 |
D34000065120080 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
กาญจนา |
ค่าวัสดุ |
-
|
9,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5062 |
13 ก.ย. 2565 |
D34000065110126 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
สุเมธ |
ค่าวัสดุ |
-
|
9,116.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5061 |
13 ก.ย. 2565 |
D34000065110128 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
สุเมธ |
ค่าวัสดุ |
-
|
98,458.19
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5060 |
13 ก.ย. 2565 |
D34000065110149 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
กาญจนา |
ค่าวัสดุ |
-
|
25,585.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5059 |
13 ก.ย. 2565 |
D35000065110140 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
พัชรินทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
2,140.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5058 |
13 ก.ย. 2565 |
D35000065110138 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
พัชรินทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
2,304.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5057 |
13 ก.ย. 2565 |
D35000065110139 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
พัชรินทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
2,304.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5056 |
13 ก.ย. 2565 |
F35000065110137 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
พัชรินทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
2,304.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5054 |
13 ก.ย. 2565 |
F35000065520020 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ดร.กัลยกร |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
-
|
1,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5055 |
13 ก.ย. 2565 |
F35000065520019 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ดร.กัลยกร |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
-
|
1,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5053 |
12 ก.ย. 2565 |
D34000065130008 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าเช่าชุดการแสดง |
10,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5052 |
12 ก.ย. 2565 |
D34000065120082 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ป้ายไวนิล |
6,850.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5051 |
12 ก.ย. 2565 |
D34000065110152 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ซื้อวัสดุ |
4,990.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5050 |
12 ก.ย. 2565 |
D34000065120084 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าจ้างจัดบูธ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5049 |
12 ก.ย. 2565 |
D34000065120097 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ซื้อวัสดุ |
3,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5048 |
12 ก.ย. 2565 |
D34000065120083 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ป้ายไวนิล |
12,420.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5047 |
12 ก.ย. 2565 |
D34000065110147 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ซื้อวัสดุ |
4,098.10
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5046 |
12 ก.ย. 2565 |
D31000065110140 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
ซื้อโปรแกรม Zoom |
71,904.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5045 |
12 ก.ย. 2565 |
D31000065120057 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
จ้างบริการตรวจเช็คลิฟท์ อาคาร 26 |
4,922.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5044 |
12 ก.ย. 2565 |
F33000065870129 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
193,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1483 |
12 ก.ย. 2565 |
D71010065120009 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างบริการ วัก อบ รีด ก.ค.65 |
-
|
14,667.56
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1487 |
12 ก.ย. 2565 |
D11050065110037 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อเวชภัณฑ์ |
-
|
10,785.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1486 |
12 ก.ย. 2565 |
D11050065120052 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1485 |
12 ก.ย. 2565 |
D11050065120051 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างแม่บ้าน |
-
|
-
|
350.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1484 |
12 ก.ย. 2565 |
D71010065110018 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
9,850.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1482 |
12 ก.ย. 2565 |
D11050065110038 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อกระดานฟลิปชาร์ท |
-
|
51,360.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1481 |
12 ก.ย. 2565 |
D71010065120010 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างต่อสัญญาบริการบำรุงลิฟต์ |
-
|
83,674.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|