ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
5595 28 ก.ย. 2565 D31000065110149 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.โศภิต ค่าวัสดุ 13,163.14 - - ผ่านการตรวจสอบ
5594 28 ก.ย. 2565 D31000065110148 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าวัสดุ 36,339.34 - - ผ่านการตรวจสอบ
5585 28 ก.ย. 2565 F11030065570003 กองนโยบายและแผน น.ส.มณฑารัตน์ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานโครงการU2T - - 6,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
5584 28 ก.ย. 2565 F11050065520026 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5583 28 ก.ย. 2565 F33000065570047 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าธรรมเนียมการการศึกษา - - 298,170.00 ผ่านการตรวจสอบ
5582 28 ก.ย. 2565 F33000065870146 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 86,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
5581 28 ก.ย. 2565 F33000065870147 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ คืนเงินยืมค่าที่พักวิทยากร - - 700.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1564 28 ก.ย. 2565 D11020565110003 สระว่ายน้ำ น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อสารเคมี - 47,401.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1563 28 ก.ย. 2565 D11020565110002 งานสิทธิประโยชน์ น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 4,999.04 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1562 28 ก.ย. 2565 D11050065120060 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าป้ายตัวอักษรกยศ. - - 2,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1561 28 ก.ย. 2565 D11000065120114 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าถ่ายเอกสาร - 2,206.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1560 28 ก.ย. 2565 D11020065110019 งานสารบรรณ น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 59,999.18 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1559 28 ก.ย. 2565 D71010065110023 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อหลอดไฟ LED - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1558 28 ก.ย. 2565 D11010465120161 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 17,655.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1557 28 ก.ย. 2565 D11010465120159 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,435.60 - ผ่านการตรวจสอบ
5580 28 ก.ย. 2565 F11010165820019 กองกลาง นางจุฑาทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 181,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5579 28 ก.ย. 2565 D13000065120039 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร - 33,705.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5578 28 ก.ย. 2565 D34000065120098 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างทำสือปชส. - - 20,060.00 ผ่านการตรวจสอบ
5577 28 ก.ย. 2565 D32000065130024 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - - 2,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
5576 28 ก.ย. 2565 D32000065120122 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าตกแต่งสถานที่ - - 6,920.00 ผ่านการตรวจสอบ
5575 28 ก.ย. 2565 D32000065130023 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - - 2,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
5574 28 ก.ย. 2565 D32000065120119 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าป้ายไวนิล - - 800.00 ผ่านการตรวจสอบ
5573 28 ก.ย. 2565 D32000065120123 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
5572 28 ก.ย. 2565 D35000065120057 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าจ้างปรับปรุงห้องประชุมสนงฯ - 8,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5571 28 ก.ย. 2565 D35000065110161 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ณิชนันท์ ค่าซื้อวัตถุดิบ - - 38,180.00 ผ่านการตรวจสอบ
5570 28 ก.ย. 2565 F35000065530030 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.กัลยกร คชจ.เดินทางไปราชการ - - 3,120.00 ผ่านการตรวจสอบ
5569 28 ก.ย. 2565 F35000065520034 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.กัลยกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 900.00 ผ่านการตรวจสอบ
5568 28 ก.ย. 2565 F35000065520033 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.กัลยกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 900.00 ผ่านการตรวจสอบ
5567 28 ก.ย. 2565 D61000065130033 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตเชื่อมโย่งฯ - 16,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5566 28 ก.ย. 2565 D31000065120079 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าจ้างบริการจัดฟอร์ม บทความฯ - - 12,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 7,195 รายการ | หน้าที่ : 5 จาก 240 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ] ... [ 240 ] หน้าถัดไป>>