|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง1274 |
25 ก.ค. 2565 |
D11040065120002 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ |
-
|
900,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1273 |
25 ก.ค. 2565 |
D71010065120007 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าบริการซัก อบ รีด |
-
|
11,812.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3763 |
24 ก.ค. 2565 |
D31000065110100 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อวัสดุ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3762 |
22 ก.ค. 2565 |
F35000065530014 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผศ.ดร.จันทรรัตน์ |
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
1,080.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3761 |
22 ก.ค. 2565 |
F31000065820068 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางภัทราวรรณ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
41,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3760 |
22 ก.ค. 2565 |
D31000065180003 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าฯ |
15,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3759 |
22 ก.ค. 2565 |
D31000065120040 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ |
19,784.30
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3758 |
22 ก.ค. 2565 |
D31000065110107 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
ซื้อวัสดุ |
838.88
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3757 |
22 ก.ค. 2565 |
D31000065120039 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม |
2,793.77
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3755 |
22 ก.ค. 2565 |
F11070065820124 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
21,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1272 |
22 ก.ค. 2565 |
D11050065110027 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อวัสดุ |
-
|
282,411.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1271 |
22 ก.ค. 2565 |
D11050065110026 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อวัสดุ |
-
|
-
|
51,600.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1270 |
22 ก.ค. 2565 |
D11050065110024 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้ออุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น |
-
|
2,354.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1269 |
22 ก.ค. 2565 |
D11050065180002 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์ศูนย์ออกกำลังกาย |
-
|
179,877.70
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1268 |
22 ก.ค. 2565 |
D11050065120035 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
จ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
-
|
5,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1267 |
22 ก.ค. 2565 |
D11050065120034 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
จ้างทำป้ายโฟม |
-
|
-
|
3,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1266 |
22 ก.ค. 2565 |
F00000065550191 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
8.76
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| ส่ง1265 |
22 ก.ค. 2565 |
F00000065550190 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1264 |
22 ก.ค. 2565 |
F00000065550189 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1263 |
22 ก.ค. 2565 |
F00000065550188 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3754 |
22 ก.ค. 2565 |
F51000065520062 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นางวรรณธิดา |
ค่าที่พักอ.แพทย์จีน |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3753 |
22 ก.ค. 2565 |
F51000065520064 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นางวรรณธิดา |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
4,480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3752 |
22 ก.ค. 2565 |
D51000065110067 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าซื้อตำราทางวิชาการ |
-
|
2,048.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3751 |
22 ก.ค. 2565 |
F35000065820014 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.สุมาลี |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
3,360.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3750 |
22 ก.ค. 2565 |
D14000065130009 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นางศิริพร |
ค่าเช่าชุดพิธีกร |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3749 |
22 ก.ค. 2565 |
D14000065120029 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นางศิริพร |
ค่าจ้างแต่งหน้าพิธีกร |
500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3748 |
22 ก.ค. 2565 |
F14000065520013 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
ผศ.ปัตถนะ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3747 |
22 ก.ค. 2565 |
D13000065120027 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร |
-
|
7,318.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3746 |
22 ก.ค. 2565 |
D13000065110030 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
ค่าซื้อหนังสือภาษาไทย |
-
|
11,005.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1262 |
22 ก.ค. 2565 |
D11000065120094 |
กองคลัง |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบฯ |
-
|
1,150,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|