|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง1144 |
23 มิ.ย. 2565 |
F11020065520332 |
กองคลัง |
น.ส.บุษบา |
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการบำราญ |
5,810.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1143 |
23 มิ.ย. 2565 |
F11020065520331 |
กองคลัง |
น.ส.บุษบา |
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ลูกจ้างประจำ |
3,970.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1142 |
23 มิ.ย. 2565 |
F11020065520330 |
กองคลัง |
น.ส.บุษบา |
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการ |
14,390.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1141 |
22 มิ.ย. 2565 |
D11010365120011 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างทำสื่อและเผยแพร่ประประชาสัมพันธ์ |
450,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3229 |
22 มิ.ย. 2565 |
D34000065120049 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
จ้างขนย้ายขยะ |
-
|
64,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3228 |
22 มิ.ย. 2565 |
F51000065550005 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นางวรรณธิดา |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
203.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3227 |
22 มิ.ย. 2565 |
F51000065520052 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นางวรรณธิดา |
ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์จีน MOU |
-
|
50,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1140 |
22 มิ.ย. 2565 |
F11020065520328 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง |
-
|
1,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3226 |
22 มิ.ย. 2565 |
F11010165820012 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ศิริรัตน์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
13,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3225 |
22 มิ.ย. 2565 |
F11050065520010 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
4,950.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3224 |
22 มิ.ย. 2565 |
F11050065520009 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3223 |
22 มิ.ย. 2565 |
F11050065520007 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,110.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3222 |
22 มิ.ย. 2565 |
F11050065520008 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
960.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3221 |
22 มิ.ย. 2565 |
F13000065520003 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
660.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3220 |
22 มิ.ย. 2565 |
D13000065110026 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ |
-
|
2,046.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3219 |
22 มิ.ย. 2565 |
D13000065120023 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
จ้างบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องพิมพ์ |
-
|
9,951.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1132 |
22 มิ.ย. 2565 |
F11020165570005 |
กองคลัง |
นางภริดา |
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี พม. |
-
|
-
|
72,840.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1133 |
22 มิ.ย. 2565 |
F00000065550172 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
16.35
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1134 |
22 มิ.ย. 2565 |
F00000065550170 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
102,824.15
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1135 |
22 มิ.ย. 2565 |
F00000065550171 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
1,343,384.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1136 |
22 มิ.ย. 2565 |
F00000065550173 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
32,446.69
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1137 |
22 มิ.ย. 2565 |
D11010465120096 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างเปลี่ยนและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง |
-
|
51,788.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1138 |
22 มิ.ย. 2565 |
D11010465120095 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างกรองน้ำมันและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า |
-
|
86,436.74
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1139 |
22 มิ.ย. 2565 |
F11020165570004 |
กองคลัง |
นางภริดา |
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี พม. |
-
|
-
|
93,630.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3218 |
22 มิ.ย. 2565 |
F34000065520061 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นางทรรนีย์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
-
|
5,120.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3217 |
22 มิ.ย. 2565 |
F31000065820057 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปรีชา |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
4,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3216 |
22 มิ.ย. 2565 |
F31000065520055 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปรีชา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
1,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3215 |
22 มิ.ย. 2565 |
F31000065820055 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปรีชา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
28,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3214 |
22 มิ.ย. 2565 |
F31000065820056 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปรีชา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
8,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3213 |
22 มิ.ย. 2565 |
F31000065830004 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปรีชา |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
8,960.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|