|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 3186 |
21 มิ.ย. 2565 |
F11050065830003 |
กองพัฒนานักศึกษา |
ธนาเสฏฐ์ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
-
|
3,160.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3185 |
21 มิ.ย. 2565 |
F11070065820109 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
8,725.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3184 |
21 มิ.ย. 2565 |
D32000065120044 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำใบประกาศ |
600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3182 |
21 มิ.ย. 2565 |
F11070065820110 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
4,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1127 |
21 มิ.ย. 2565 |
F00000065550169 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3183 |
21 มิ.ย. 2565 |
D33000065110102 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
13,460.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3181 |
21 มิ.ย. 2565 |
F11070065820108 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
23,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3180 |
21 มิ.ย. 2565 |
F11070065820114 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
122,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3179 |
21 มิ.ย. 2565 |
F11070065820115 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
980.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3178 |
21 มิ.ย. 2565 |
F11070065820116 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าพาหนะ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3177 |
21 มิ.ย. 2565 |
F33080065560009 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อ.ณัฏฐกรณ์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
17,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1126 |
20 มิ.ย. 2565 |
D71010065120004 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าบริการซัก อบ รีด |
-
|
9,742.35
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1125 |
20 มิ.ย. 2565 |
D71010065120005 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างบริการซัก อบ รีด |
-
|
8,885.28
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3176 |
20 มิ.ย. 2565 |
F11070065820111 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน |
ณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
17,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3175 |
20 มิ.ย. 2565 |
F11070065820113 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน |
ณัฐภษา |
ค่าพาหนะ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3174 |
20 มิ.ย. 2565 |
F11070065820112 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน |
ณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3173 |
20 มิ.ย. 2565 |
F11050065570058 |
กองพัฒนานักศึกษา |
ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
2,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3172 |
20 มิ.ย. 2565 |
F33000065820013 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
66,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3171 |
20 มิ.ย. 2565 |
F33000065870041 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
10,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3170 |
20 มิ.ย. 2565 |
F33000065870040 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
28,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3169 |
20 มิ.ย. 2565 |
F33000065870039 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
10,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3168 |
20 มิ.ย. 2565 |
F33000065870038 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
28,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3167 |
20 มิ.ย. 2565 |
D35000065120026 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายอิทธิรงค์ |
ค่าจ้างดูแลแปลงสมุนไพร |
9,300.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1120 |
17 มิ.ย. 2565 |
D11000065120080 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ชฎาทิพย์ |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ |
-
|
5,029.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3166 |
19 มิ.ย. 2565 |
F71030065550014 |
สระว่ายน้ำ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
11,984.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3161 |
19 มิ.ย. 2565 |
F71030065550015 |
สระว่ายน้ำ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าน้ำประปา |
-
|
2,845.99
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3164 |
19 มิ.ย. 2565 |
F71010065550027 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
วัชราภรณ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
539.18
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3165 |
19 มิ.ย. 2565 |
F71010065520029 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
วัชราภรณ์ |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
53,280.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3163 |
19 มิ.ย. 2565 |
ฏ31000065110092 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
4,940.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3162 |
19 มิ.ย. 2565 |
ฏ31000065110059 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
29,664.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|