|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ2768 |
14 พ.ค. 2568 |
F72000068520002 |
สำนักงานสภาคณาจารย์ |
น.ส.สุกฤตยา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
13,850.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2767 |
14 พ.ค. 2568 |
F11050068570029 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ค่าทุนการศึกษาค่าครองชีพ |
-
|
-
|
9,000.00 |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2766 |
14 พ.ค. 2568 |
F11050068570028 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ค่าทุนการศึกษา |
-
|
-
|
10,200.00 |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0680 |
14 พ.ค. 2568 |
F00000068550104 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ เดือน เม.ย..2568 |
-
|
7,521.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0679 |
14 พ.ค. 2568 |
D71010068120009 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายบดินทร์ |
ค่าซ่อมแซมท่อส่งน้ะประปา |
-
|
4,000.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0678 |
14 พ.ค. 2568 |
D71010068110006 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายบดินทร์ |
ค่าน้ำดื่ม |
-
|
4,935.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0677 |
14 พ.ค. 2568 |
D71010068120008 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายบดินทร์ |
ค่าจ้างบริการซัก อบ รีด |
-
|
38,613.09
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2765 |
14 พ.ค. 2568 |
F31000068520048 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.นภาพันธ์ |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ |
-
|
15,000.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2764 |
14 พ.ค. 2568 |
F11040068820156 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,325.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2763 |
14 พ.ค. 2568 |
F31000068520047 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ดวงรัตน์ |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ |
-
|
15,000.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2762 |
14 พ.ค. 2568 |
F31000068560040 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วรรณา |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
28,380.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2761 |
14 พ.ค. 2568 |
F31000068560039 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วรรณา |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
5,400.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2760 |
14 พ.ค. 2568 |
F31000068570012 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.จิตตานันท์ |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
1,620.00
|
-
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0676 |
14 พ.ค. 2568 |
D11010468120101 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
6,634.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0675 |
14 พ.ค. 2568 |
D11010468120100 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
21,614.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0674 |
14 พ.ค. 2568 |
D11010468120099 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
13,749.50
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0673 |
14 พ.ค. 2568 |
D11010468120098 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
ซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารกิจการนักศึกษา |
-
|
14,445.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0672 |
14 พ.ค. 2568 |
D11010468120097 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษา FIRE ALARM SYSTEM |
-
|
24,610.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0671 |
14 พ.ค. 2568 |
D11010468120096 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
19,973.34
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0670 |
14 พ.ค. 2568 |
D11010468120095 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
4,957.68
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2759 |
14 พ.ค. 2568 |
F32000068520018 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.รจนา |
ค่าพาหนะ |
-
|
38,100.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2758 |
14 พ.ค. 2568 |
F11010468540002 |
งานอาคารสถานที่ |
นายชนะภัย |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
17,220.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0669 |
13 พ.ค. 2568 |
F11020068520192 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
5,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2757 |
13 พ.ค. 2568 |
F15000068820012 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
น.ส.นัฏฐิกา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
34,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2756 |
13 พ.ค. 2568 |
F11040068820155 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
44,100.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| รับ2755 |
13 พ.ค. 2568 |
F11040068520011 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,325.00
|
- |
รอการตรวจสอบ
|
| ส่ง0668 |
13 พ.ค. 2568 |
F00000068550103 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย 2568 |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0667 |
13 พ.ค. 2568 |
F00000068550102 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน เม. 2568 |
807.85
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2754 |
13 พ.ค. 2568 |
D31000068110112 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
10,914.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2753 |
13 พ.ค. 2568 |
D31000068130033 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
9,630.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|