|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0143 |
4 ธ.ค. 2567 |
D11060568120001 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างบริการติดตั้งระบบ GPS |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0585 |
4 ธ.ค. 2567 |
D32000068120010 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร |
6,900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0584 |
4 ธ.ค. 2567 |
F32000068870011 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
9,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0583 |
4 ธ.ค. 2567 |
F32000068870012 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
6,900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0582 |
4 ธ.ค. 2567 |
F11040068820056 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
15,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0581 |
4 ธ.ค. 2567 |
F16000068570026 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กานต์พิชญ์ศล |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒ |
-
|
-
|
46,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0580 |
4 ธ.ค. 2567 |
F16000068570025 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒ |
-
|
-
|
11,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0579 |
4 ธ.ค. 2567 |
D13000068120001 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.พรพิมล |
ค่าจ้างถ่ายรูปนักศึกษา |
-
|
-
|
23,380.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0578 |
4 ธ.ค. 2567 |
D15000068110003 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าโปรแกรมสแกนไวรัสฯ |
-
|
19,902.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0142 |
4 ธ.ค. 2567 |
F0000006855025 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย..2567 |
119,621.25
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0141 |
4 ธ.ค. 2567 |
F00000068550024 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย..2567 |
1,628.01
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0140 |
4 ธ.ค. 2567 |
F00000068550023 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 2567 |
846.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0577 |
4 ธ.ค. 2567 |
D34000068120002 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าป้ายและค่าจัดทำ e-book |
-
|
-
|
10,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0576 |
4 ธ.ค. 2567 |
F31000068820009 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.พัทธดนย์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
10,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0575 |
4 ธ.ค. 2567 |
F31000068820008 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.พัทธดนย์ |
ค่ตอบแทนวิทยากร |
14,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0574 |
4 ธ.ค. 2567 |
F31000068820010 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.พัทธดนย์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
2,880.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0573 |
4 ธ.ค. 2567 |
F31000068820005 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปรีชา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0572 |
4 ธ.ค. 2567 |
F31000068820006 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปรีชา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
7,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0571 |
4 ธ.ค. 2567 |
F31000068820007 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปรีชา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0570 |
4 ธ.ค. 2567 |
F31000068830002 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปรีชา |
ค่าที่พัก |
-
|
23,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0569 |
4 ธ.ค. 2567 |
F31000068520024 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.พัทธดนย์ |
ค่าลงทะเบียนอบรม |
-
|
990.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0568 |
3 ธ.ค. 2567 |
F11040068820059 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีววรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0567 |
3 ธ.ค. 2567 |
F33080068540002 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
กัลยา |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
2,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0566 |
3 ธ.ค. 2567 |
F16050068540004 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
3,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0565 |
3 ธ.ค. 2567 |
F16050068550004 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าโทรศัพท์ เดือนมิ.ย-ส.ค.และต.ค.2567 |
-
|
528.58
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| รับ0564 |
3 ธ.ค. 2567 |
F16050068530002 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายวริทธ์นนัท์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
2,390.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0563 |
3 ธ.ค. 2567 |
F16050068530001 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.อุไร |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
2,630.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0562 |
3 ธ.ค. 2567 |
D32000068110053 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
17,973.99
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0561 |
3 ธ.ค. 2567 |
D32000068110052 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าซื้อวัสดุ |
3,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0557 |
3 ธ.ค. 2567 |
F11030468520001 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
นางรัชนี |
ค่าที่พักโครงการอบรม |
-
|
-
|
182,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|