|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง1126 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063110287 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าวัสดุงานแม่บ้าน |
-
|
29,480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1125 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063110276 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
เปลี่ยนแบตเตอรี่ |
-
|
3,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1124 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120340 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ |
-
|
3,466.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1123 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120352 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
จ้างประชาสัมพันธ์ |
-
|
3,466.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1122 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063130077 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่าย |
-
|
211,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1121 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120362 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1120 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120361 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,029.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1119 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120360 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
10,047.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1118 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120358 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1117 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120355 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1116 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120357 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1115 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120356 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1114 |
16 ส.ค. 2563 |
D1100006310291 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
-
|
44,380.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1113 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063110284 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ซื้อวัสดุ |
-
|
17,997.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1112 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120354 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค.63 |
-
|
7,175.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1111 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063110289 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าวัสดุงานแม่บ้าน |
-
|
3,961.14
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1110 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063110288 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าวัสดุงานช่าง |
-
|
220.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1109 |
16 ส.ค. 2563 |
D11000063120363 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
13,032.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4254 |
16 ส.ค. 2563 |
F71010063520031 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
16,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1108 |
16 ส.ค. 2563 |
F11020063520214 |
กองคลัง |
น.ส.บุษบา |
ค่ารักษาพยาบาล |
6,410.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1107 |
16 ส.ค. 2563 |
F11020063520213 |
กองคลัง |
น.ส.บุษบา |
ค่ารักษาพยาบาล |
4,040.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4251 |
16 ส.ค. 2563 |
F11020063520212 |
กองคลัง |
น.ส.บุษบา |
ค่ารักษาพยาบาล |
21,900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4250 |
14 ส.ค. 2563 |
D51000063180005 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องวัดความดัน |
-
|
850.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4249 |
14 ส.ค. 2563 |
D32000063110164 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
99,998.99
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4248 |
14 ส.ค. 2563 |
F33000063520041 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
28,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4247 |
14 ส.ค. 2563 |
F33000063520042 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
1,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4246 |
14 ส.ค. 2563 |
F33000063870054 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
3,900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4245 |
14 ส.ค. 2563 |
F33000063870053 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
43,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1105 |
14 ส.ค. 2563 |
F0000063550203 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าฝากส่งสิ่งของไปรษณีย์ |
-
|
19,257.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1104 |
14 ส.ค. 2563 |
F0000063550198 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าน้ำปะปา |
202.60
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|