|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 3463 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110126 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
16,894.23
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3464 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110128 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
6,335.47
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3462 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110134 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
21,588.32
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3461 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110119 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
16,471.58
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3460 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110153 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
5,952.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3459 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110151 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
7,104.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3458 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110139 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
4,019.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3457 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110137 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
9,369.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3456 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110142 |
กองบริหารงานบุคคล |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3455 |
3 ก.ค. 2563 |
D3200063110124 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
9,597.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3454 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110121 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
5,372.47
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3442 |
3 ก.ค. 2563 |
F15000063520008 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0908 |
3 ก.ค. 2563 |
F00000063550178 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
56,812.94
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0907 |
3 ก.ค. 2563 |
F00000063550177 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
1,737.20
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0906 |
3 ก.ค. 2563 |
F00000063550176 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0905 |
3 ก.ค. 2563 |
F00000063550175 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
961.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0904 |
3 ก.ค. 2563 |
F00000063550179 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0909 |
3 ก.ค. 2563 |
F00000063550174 |
กองคลัง |
สมพร รุ่งฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
977.98
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3453 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110135 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
959.79
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3452 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110129 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
6,911.13
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3451 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110132 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
19,007.48
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3450 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110123 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
1,726.98
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3449 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110122 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
2,303.71
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3448 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110120 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
5,182.01
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3447 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110148 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
8,640.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3446 |
3 ก.ค. 2563 |
D32000063110130 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
5,183.08
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0922 |
3 ก.ค. 2563 |
D11000063120291 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
10,047.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0921 |
3 ก.ค. 2563 |
D11000063120290 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0920 |
3 ก.ค. 2563 |
D11000063120298 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0919 |
3 ก.ค. 2563 |
D11000063120297 |
งานสารบรรณ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|