|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0405 |
3 ก.พ. 2564 |
D11000064120107 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
1,819.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0404 |
3 ก.พ. 2564 |
D11000064110084 |
สระว่ายน้ำ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อสารเคมี |
-
|
58,636.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0403 |
3 ก.พ. 2564 |
D11000064120106 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ |
90,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0402 |
3 ก.พ. 2564 |
D11000064120115 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำรายงานการเงิน |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0401 |
3 ก.พ. 2564 |
D11000064110109 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
83,464.28
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1430 |
3 ก.พ. 2564 |
F40000064520013 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิพล |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1429 |
3 ก.พ. 2564 |
F40000064520015 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
1,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1428 |
3 ก.พ. 2564 |
F40000064520014 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,950.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1427 |
3 ก.พ. 2564 |
D40000064110001 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
320.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1426 |
3 ก.พ. 2564 |
F11020564580001 |
งานสิทธิประโยชน์ |
นายสัมฤทธิ์ |
คืนเงินค่าบริการ |
-
|
15,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1425 |
3 ก.พ. 2564 |
F12000064520001 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.อัจฉรา |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
5,130.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1424 |
3 ก.พ. 2564 |
F71010064550014 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าน้ำปะปา |
-
|
10,045.37
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1423 |
3 ก.พ. 2564 |
F71010064550017 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
43,814.78
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1422 |
3 ก.พ. 2564 |
F71010064550015 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าโืทรศัพท์ |
-
|
623.68
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1421 |
3 ก.พ. 2564 |
F71010064550016 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
573.43
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1420 |
3 ก.พ. 2564 |
F11050064570040 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญลักษณ์ |
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง นายปรีชา |
-
|
-
|
15,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1419 |
3 ก.พ. 2564 |
F11050064570038 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญลักษณ์ |
ทุนการศึกษา นายวิชัย |
-
|
-
|
8,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1418 |
3 ก.พ. 2564 |
F11050064570039 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.พรทิพย์ |
ค่าเงินรางวัล |
-
|
-
|
20,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1417 |
3 ก.พ. 2564 |
F11070064820070 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
4,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1416 |
3 ก.พ. 2564 |
F32000064550007 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.สุกฤตยา |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
107.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1415 |
3 ก.พ. 2564 |
D32000064110079 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ศรินทร์ |
ค่าจัดวัสดุ |
48,792.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1414 |
3 ก.พ. 2564 |
D32000064110078 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ศรินทร์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
98,300.90
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1413 |
3 ก.พ. 2564 |
D32000064120045 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ศรินทร์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
2,150.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1412 |
3 ก.พ. 2564 |
D32000064120044 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ศรินทร์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
205.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1410 |
3 ก.พ. 2564 |
D32000064110077 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ศรินทร์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
26,108.04
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1409 |
3 ก.พ. 2564 |
D31000064110026 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.เพลินพิศ |
ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก |
-
|
7,999.32
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1408 |
3 ก.พ. 2564 |
F31000064520041 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.กิตติพล |
ค่าลงทะเบียน |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1407 |
3 ก.พ. 2564 |
F31000064520037 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ใจราช |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
-
|
3,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1406 |
3 ก.พ. 2564 |
F31000064520034 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปาริฉัตร |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
4,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1405 |
3 ก.พ. 2564 |
F3500006520035 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ปาริฉัตร |
ค่าอาหาร |
-
|
-
|
8,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|