|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0315 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064130014 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
4,815.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0314 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110088 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
9,095.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่งว0313 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110089 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อหมึกปริ๊นซ์ |
-
|
4,943.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0312 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110070 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
2,200.03
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0311 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064120079 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างตกแต่งป้ายประชาสัมพันธ์ |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0310 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064130013 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0308 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064130012 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,511.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0309 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064120100 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างซ่อมแวมหลังคาภายใน |
328,452.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0307 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064120102 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
4,437.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0306 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110092 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง |
-
|
375.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0305 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110093 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง |
-
|
105.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0304 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110095 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
290.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0303 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064110094 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
412.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0302 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064130011 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0301 |
5 ม.ค. 2564 |
D11000064120072 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ |
450,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1188 |
5 ม.ค. 2564 |
F31000064520024 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นงส.ปนัดดา |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
11,895.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0300 |
5 ม.ค. 2564 |
F11020164580040 |
กองคลัง |
นางภริดา |
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ ผ่านเครื่องรูดบัตร |
-
|
10,688.41
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1184 |
4 ม.ค. 2564 |
D34000064110036 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กาญจนา |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
2,560.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1183 |
4 ม.ค. 2564 |
D34000064110012 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กาญจนา |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
12,575.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1182 |
4 ม.ค. 2564 |
D34000064110040 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.พรสิริ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
7,680.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1180 |
4 ม.ค. 2564 |
D34000064110042 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กาญจนา |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
49,152.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1179 |
4 ม.ค. 2564 |
D34000064110035 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กาญจนา |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
12,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1178 |
4 ม.ค. 2564 |
D34000064110046 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายสุเมธ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
98,304.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1176 |
4 ม.ค. 2564 |
D31000064110046 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
43,656.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1177 |
4 ม.ค. 2564 |
D31000064110042 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายไพโรจน์ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
163,103.31
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1161 |
4 ม.ค. 2564 |
F15000064820014. |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นางพรรณนิกุล |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
39,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1175 |
25 ธ.ค. 2563 |
D32000064110067 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
12,288.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0299 |
25 ธ.ค. 2563 |
F11020064520107 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้คุมงาน |
-
|
34,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0298 |
25 ธ.ค. 2563 |
F0000064550051 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0297 |
25 ธ.ค. 2563 |
F0000064550050 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
164.06
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|