|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0105 |
11 พ.ย. 2563 |
F11020064520047 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0104 |
11 พ.ย. 2563 |
F11020064520048 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0103 |
11 พ.ย. 2563 |
F11020064520049 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0102 |
10 พ.ย. 2563 |
F11020064520039 |
กองคลัง |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
8,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0425 |
10 พ.ย. 2563 |
D51000064110004 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซ์้อวัสดุ |
25,258.59
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0424 |
10 พ.ย. 2563 |
D51000064110007 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าซื้อหมึกถ่ายเอกสาร |
48,150.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0423 |
10 พ.ย. 2563 |
D51000064130001 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
9,630.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0422 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820023 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,950.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0421 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820022 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
26,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0420 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820021 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,825.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0419 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820020 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
450.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0418 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820019 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
24,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0417 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820018 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าพาหนะ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0416 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820017 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
2,070.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0415 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820015 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
24,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0414 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820014 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
22,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0413 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820013 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
4,950.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0412 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820012 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
122,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0411 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820016 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
116,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0410 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820011 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
23,450.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0409 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820010 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
24,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0408 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820009 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
2,990.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0407 |
10 พ.ย. 2563 |
F11070064820008 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
8,425.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0406 |
10 พ.ย. 2563 |
F33080064520002 |
โรงเรียนสาธิต |
ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
354,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0405 |
10 พ.ย. 2563 |
F33080064560001 |
โรงเรียนสาธิต |
ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
18,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0101 |
10 พ.ย. 2563 |
D11000064110041 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ |
299,878.20
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0100 |
10 พ.ย. 2563 |
D11000064120021 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างเข้าใช้บริการสมรรถนะภาษาอังกฤษ |
467,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0099 |
10 พ.ย. 2563 |
D11000064110034 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อกระถางไม้ประดับ |
-
|
19,940.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0098 |
10 พ.ย. 2563 |
D11000064110035 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน |
-
|
11,149.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0097 |
10 พ.ย. 2563 |
D11000064110036 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน |
-
|
14,115.44
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|