|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0078 |
6 พ.ย. 2563 |
D11020064130001 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่าย |
-
|
211,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0077 |
6 พ.ย. 2563 |
F0000064550021 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
977.98
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0332 |
6 พ.ย. 2563 |
F71030064560001 |
งานสิทธิประโยชน์ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
14,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0331 |
6 พ.ย. 2563 |
F71030064550002 |
งานสิทธิประโยชน์ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าน้ำปะปา |
-
|
953.71
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0330 |
6 พ.ย. 2563 |
F71030064540001 |
งานสิทธิประโยชน์ |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
2,820.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0329 |
5 พ.ย. 2563 |
D13000064120004 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
15,301.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0076 |
5 พ.ย. 2563 |
F00000064550022 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0075 |
5 พ.ย. 2563 |
F00000064550020 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0074 |
5 พ.ย. 2563 |
D11000064110020 |
กองกลาง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ |
195,959.80
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0073 |
5 พ.ย. 2563 |
D11000064110021 |
กองกลาง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซ์้อแจกันดอกไม้ |
72,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0072 |
5 พ.ย. 2563 |
D11000064120004 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
9,455.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0328 |
5 พ.ย. 2563 |
F11050064520005 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายธนาเสฏฐ์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
9,240.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0327 |
5 พ.ย. 2563 |
F11050064570016 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
56,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0326 |
5 พ.ย. 2563 |
F11050064820012 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
14,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0325 |
5 พ.ย. 2563 |
F31000064520007 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.สุภาพรรณ |
ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0324 |
5 พ.ย. 2563 |
F31000064520009 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วรรณา |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0323 |
5 พ.ย. 2563 |
F11040064820046 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
9,450.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0322 |
5 พ.ย. 2563 |
F11050064820007 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ปราณี |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
1,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0321 |
5 พ.ย. 2563 |
F11040064820047 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0320 |
5 พ.ย. 2563 |
F16000064570014 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
76,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0319 |
5 พ.ย. 2563 |
F16000064570013 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
57,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0318 |
5 พ.ย. 2563 |
F16000064570012 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
-
|
17,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0317 |
5 พ.ย. 2563 |
F40000064520003 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0316 |
5 พ.ย. 2563 |
D40000064120001 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าจ้างทำความสะอาด |
-
|
1,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0315 |
5 พ.ย. 2563 |
F40000064520004 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0314 |
4 พ.ย. 2563 |
D34000064110005 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุรับสัณญาน |
3,852.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0313 |
4 พ.ย. 2563 |
D34000064120001 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
12,880.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0312 |
4 พ.ย. 2563 |
F11050064520003 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.อัญชัญ |
ค่าตอบแทนแพทย์ |
-
|
14,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0311 |
4 พ.ย. 2563 |
F11050064820006 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายธนาเสฏฐ์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
8,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0310 |
4 พ.ย. 2563 |
D32000064120017 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
644.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|