|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 3953 |
24 ส.ค. 2564 |
F11010164840001 |
กองกลาง |
จุฑาทิพย์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
2,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3952 |
24 ส.ค. 2564 |
F11010164540003 |
กองกลาง |
จุฑาทิพย์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3951 |
24 ส.ค. 2564 |
D34000064120044 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิตย์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3950 |
24 ส.ค. 2564 |
F11040064820274 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,525.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1052 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064120348 |
กองคลัง |
ชฎาทิพย์ |
ค่าจ้างรักษาความสะอาด |
-
|
166,482.96
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1051 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064120354 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
10,047.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1050 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064120355 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1049 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064120356 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงลิฟต์ |
-
|
5,029.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1048 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064120200 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างทำป้ายฯ |
-
|
-
|
7,120.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1047 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064110211 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
3,980.40 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1046 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064110291 |
กองคลัง |
น.ส.กุลภัทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
2,062.96
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1045 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064110290 |
กองคลัง |
กุลภัทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
4,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1044 |
24 ส.ค. 2564 |
F00000064550199 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3950 |
24 ส.ค. 2564 |
F33000064570022 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3958 |
24 ส.ค. 2564 |
F11040064820275 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3957 |
24 ส.ค. 2564 |
F11040064820276 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3956 |
24 ส.ค. 2564 |
F11040064820277 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3955 |
24 ส.ค. 2564 |
F11040064820278 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชนีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,525.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3954 |
24 ส.ค. 2564 |
F11040064820279 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชนีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3953 |
24 ส.ค. 2564 |
F11040064820280 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชนีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3952 |
24 ส.ค. 2564 |
F33000064520018 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าลงทะเบียน |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3951 |
24 ส.ค. 2564 |
F34000064520056 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
ทรรศนีย์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
10,240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1043 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064150023 |
กองคลัง |
น.ส.ชฎาทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ งวดที่ 5 |
-
|
304,375.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1042 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064110281 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.ทิชากร |
ซื้อวัสดุ |
15,983.66
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1041 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064120352 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโครงเหล็กกัลป์วาไนซ์ |
40,900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1040 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064120312 |
สระว่ายน้ำ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างบริการตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ เดือน มิ.ย.64 |
-
|
6,420.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1039 |
24 ส.ค. 2564 |
D11000064120345 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าปริ้นท์รูปแบบกระดาษโฟโต้ |
-
|
170.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1038 |
24 ส.ค. 2564 |
F00000064550181 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าใช้บริกาารไปรษณีย์ |
-
|
38,193.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3949 |
24 ส.ค. 2564 |
D34000064130003 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าเช่าระบบไฟ แสงสี |
-
|
-
|
15,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3948 |
24 ส.ค. 2564 |
D34000064130002 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าเช่าชุด |
-
|
-
|
7,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|