|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 3311 |
28 มิ.ย. 2564 |
d32000064120084 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำใบประกาศ |
3,780.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3310 |
28 มิ.ย. 2564 |
D32000064120093 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร |
465.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3309 |
28 มิ.ย. 2564 |
D32000064120090 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร |
600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3308 |
28 มิ.ย. 2564 |
D32000064110196 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าซื้อวัสดุ |
400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3307 |
28 มิ.ย. 2564 |
D32000064120092 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร |
465.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3306 |
28 มิ.ย. 2564 |
D32000064110197 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าซื้อวัสดุ |
300.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3305 |
28 มิ.ย. 2564 |
D14000064120015 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นางศิริพร |
ค่าล้างแอร์/ซ่อมแอร์/ซ่อมสวิทซ์ |
20,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3304 |
28 มิ.ย. 2564 |
F11050064530002 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.นิภาภัทร์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3303 |
28 มิ.ย. 2564 |
F11070064820149 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
750.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3302 |
28 มิ.ย. 2564 |
F11070064820148 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
24,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3301 |
28 มิ.ย. 2564 |
F11070064820146 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าพาหนะ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3300 |
28 มิ.ย. 2564 |
F11070064820145 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
870.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3299 |
28 มิ.ย. 2564 |
F11070064820144 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
113,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0937 |
28 มิ.ย. 2564 |
d11000064150014 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0936 |
28 มิ.ย. 2564 |
D11000064110251 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
3,139.38
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0935 |
28 มิ.ย. 2564 |
D11000064130065 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ |
-
|
-
|
2,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0934 |
28 มิ.ย. 2564 |
d11000064110250 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร |
11,235.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0933 |
28 มิ.ย. 2564 |
D11000064110243 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซื้อตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ |
-
|
210,576.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0932 |
28 มิ.ย. 2564 |
D11000063150035 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3298 |
24 มิ.ย. 2564 |
F13000064520005 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
-
|
4,160.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3297 |
24 มิ.ย. 2564 |
F11040064520026 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิพย์รัตน์ |
ค่าตอบแทนตำรวจ |
-
|
12,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3296 |
24 มิ.ย. 2564 |
F11040064520027 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิพย์รัตน์ |
ค่าตอบแทนตำรวจ |
-
|
12,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3295 |
24 มิ.ย. 2564 |
F11040064520028 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิพย์รัตน์ |
ค่าตอบแทนตำรวจ |
-
|
12,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3294 |
24 มิ.ย. 2564 |
F11040064520029 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิพย์รัตน์ |
ค่าตอบแทนตำรวจ |
-
|
12,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3293 |
24 มิ.ย. 2564 |
F11040064520030 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิพย์รัตน์ |
ค่าตอบแทนตำรวจ |
-
|
11,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3292 |
24 มิ.ย. 2564 |
F11040064520031 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิพย์รัตน์ |
ค่าตอบแทนตำรวจ |
-
|
12,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0931 |
24 มิ.ย. 2564 |
D11000064110249 |
สระว่ายน้ำ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด |
-
|
10,165.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3291 |
24 มิ.ย. 2564 |
F11060564820005 |
งานยานพาหนะ |
นางสุธัญญา |
ค่าต่อทะเบียนรถยนต์ |
-
|
52,608.21
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3290 |
24 มิ.ย. 2564 |
F3500006457001 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายชินกร |
ค่าทุนอุดหนุนวิจัยโครงการ |
-
|
-
|
30,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0930 |
24 มิ.ย. 2564 |
D11000064110245 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อเวชภัณฑ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ |
-
|
-
|
17,762.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|