|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 3237 |
23 มิ.ย. 2564 |
D32000064120095 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
2,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3236 |
23 มิ.ย. 2564 |
F34000064520036 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
ดร.สุพรรณี |
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา |
57,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3235 |
23 มิ.ย. 2564 |
F34000064520035 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
ดร.สุพรรณี |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
36,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3234 |
23 มิ.ย. 2564 |
F34000064520034 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
ดร.สุพรรณี |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
20,160.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0921 |
23 มิ.ย. 2564 |
f11020064520277 |
กองคลัง |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
8,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0920 |
23 มิ.ย. 2564 |
F0000064550165 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ |
348.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0919 |
23 มิ.ย. 2564 |
F11020064520280 |
กองคลัง |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
7,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0918 |
23 มิ.ย. 2564 |
F11020064520282 |
กองคลัง |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0916 |
23 มิ.ย. 2564 |
d11000064120308 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร |
-
|
49,353.75
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0915 |
23 มิ.ย. 2564 |
D11000064110247 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
260.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0914 |
23 มิ.ย. 2564 |
F11020064520279 |
กองคลัง |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
9,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0913 |
23 มิ.ย. 2564 |
F11020064520281 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
35,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0912 |
23 มิ.ย. 2564 |
F11020064520278 |
กองคลัง |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
9,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0922 |
23 มิ.ย. 2564 |
D11000064180006 |
สระว่ายน้ำ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซ่อมปั๊มเพิ่มแรงดัน |
-
|
12,369.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0898 |
22 มิ.ย. 2564 |
F00000064550156 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
705.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3233 |
21 มิ.ย. 2564 |
F11040064820241 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าไปรษณียากร |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3232 |
21 มิ.ย. 2564 |
F11070064820139 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
360.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3231 |
21 มิ.ย. 2564 |
F11070064820138 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
15,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3230 |
21 มิ.ย. 2564 |
f11070064820137 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
24,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3229 |
21 มิ.ย. 2564 |
f11070064820135 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
26,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3228 |
21 มิ.ย. 2564 |
F11070064820136 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
24,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3227 |
21 มิ.ย. 2564 |
F11070064820140 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
-
|
3,990.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3226 |
21 มิ.ย. 2564 |
F32000064570019 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศิริเกศ |
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา |
7,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3225 |
21 มิ.ย. 2564 |
F32000064570017 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศิริเกศ |
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา |
7,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3224 |
21 มิ.ย. 2564 |
F32000064570022 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศิริเกศ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3223 |
21 มิ.ย. 2564 |
D32000064570023 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศิริเกศ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
6,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3222 |
21 มิ.ย. 2564 |
F32000064570018 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ชิสา |
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา |
7,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3221 |
21 มิ.ย. 2564 |
F32000064520046 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ชลธิชา |
ค่าลงทะเบียนเสนอผลงารวิจัย |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3220 |
21 มิ.ย. 2564 |
F32000064870023 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ศิริเกศ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
6,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3219 |
21 มิ.ย. 2564 |
D13000064120019 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก |
-
|
500,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|