|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 4533 |
21 ก.ย. 2564 |
D34000064110115 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ |
-
|
12,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4532 |
21 ก.ย. 2564 |
D34000064110116 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
-
|
73,990.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4531 |
21 ก.ย. 2564 |
F11070064820177 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
24,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4530 |
21 ก.ย. 2564 |
F11070064820178 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
24,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4529 |
21 ก.ย. 2564 |
F11070064820179 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
540.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4528 |
21 ก.ย. 2564 |
D32000064110233 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ซื้อค่าชุดไฟไลฟ์ |
7,350.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| 4527 |
21 ก.ย. 2564 |
D32000064110231 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ซื้อค่ากล่องกระดาษ |
7,650.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| 4526 |
21 ก.ย. 2564 |
D32000064120135 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
จ้างตกแต่งสถานที่ |
21,000.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| 4525 |
21 ก.ย. 2564 |
D32000064130017 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ผลิตสื่อแบบสตรีมมิ่ง |
21,000.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| 4524 |
21 ก.ย. 2564 |
D32000064120134 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าทำสติิ๊กเกอร์รูปวงกลม |
50,000.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| 4523 |
21 ก.ย. 2564 |
D32000064110232 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน |
50,000.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| ส่ง1194 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520394 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1193 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520395 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1192 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520390 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
8,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1191 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520389 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
6,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1190 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520392 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
6,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1189 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520387 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1188 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520384 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1187 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520393 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
7,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1186 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520382 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1185 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520396 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
1,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1184 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520385 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1183 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520386 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1182 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520383 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1181 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520388 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
6,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1180 |
20 ก.ย. 2564 |
F11020064520381 |
กองคลัง |
วรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1179 |
20 ก.ย. 2564 |
D11000064120397 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
-
|
8,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1178 |
20 ก.ย. 2564 |
D11000064120399 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำ |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1177 |
20 ก.ย. 2564 |
D11000064110335 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4522 |
20 ก.ย. 2564 |
F12000064520006 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
ชุลีกร |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
10,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|