|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 1070 |
11 ม.ค. 2565 |
D51000065110024 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ซื้อตู้โชว์กระจก |
-
|
11,663.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1069 |
11 ม.ค. 2565 |
D51000065110020 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ซื้อหน้ากากอนามัย |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0355 |
11 ม.ค. 2565 |
D11050065120002 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างทำคลิปวีดีโอ |
499,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0364 |
11 ม.ค. 2565 |
D11010465120014 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์ |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0363 |
11 ม.ค. 2565 |
D11070065120005 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
9,106.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0362 |
11 ม.ค. 2565 |
D11020065120005 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1077 |
11 ม.ค. 2565 |
F31000065820002 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ดวงพร |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
9,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1076 |
11 ม.ค. 2565 |
F11040065820155 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1075 |
11 ม.ค. 2565 |
F11040065820157 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
210.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1074 |
11 ม.ค. 2565 |
F11040065820156 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,625.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1073 |
11 ม.ค. 2565 |
F15000065550005 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
126.25
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1072 |
11 ม.ค. 2565 |
F16000065570062 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
25,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0370 |
11 ม.ค. 2565 |
F11020065520127 |
กองคลัง |
ชฎาทิพย์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
7,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0369 |
11 ม.ค. 2565 |
F00000065550062 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าบริการไปรษณีย์ |
-
|
52,257.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0368 |
11 ม.ค. 2565 |
F00000065550063 |
กองคลัง |
ทิชากร |
น้ำประปา |
165.85
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0367 |
11 ม.ค. 2565 |
F11020065520109 |
กองคลัง |
ชลธิชา |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0366 |
11 ม.ค. 2565 |
F11020065520110 |
กองคลัง |
ชลธิชา |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0365 |
11 ม.ค. 2565 |
F11020065520108 |
กองคลัง |
ชลธิชา |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
6,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0361 |
11 ม.ค. 2565 |
D00000065150003 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ งวดที่ 42/48 |
-
|
319,770.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0360 |
11 ม.ค. 2565 |
D11000065150003 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ฯ งวดที่ 18/48 |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0359 |
11 ม.ค. 2565 |
D11060565110006 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
19,615.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0358 |
11 ม.ค. 2565 |
D11030465110002 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
น.ส.ทิชากร |
ซื้อวัสดุ |
-
|
14,477.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0357 |
11 ม.ค. 2565 |
D11070065110001 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ทิชากร |
ซื้อ External HDD |
-
|
9,897.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0356 |
11 ม.ค. 2565 |
D11000065120027 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ชฎาทิพย์ |
จ้างวัสดุสำนักงาน |
2,461.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1068 |
10 ม.ค. 2565 |
F32000065560017 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.สิทธิ |
ค่าสอน |
-
|
85,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1065 |
10 ม.ค. 2565 |
F32000065560020 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.สิทธิ |
ค่าสอน |
-
|
32,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1066 |
10 ม.ค. 2565 |
F32000065560019 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.สิทธิ |
ค่าสอน |
-
|
2,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1067 |
10 ม.ค. 2565 |
F32000065560018 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.สิทธิ |
ค่าสอน |
-
|
36,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0354 |
6 ม.ค. 2565 |
F11020165570001 |
กองคลัง |
นางภริดา |
ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน |
-
|
-
|
339,354.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0353 |
6 ม.ค. 2565 |
D110656110005 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|