|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 5112 |
13 ก.ย. 2565 |
F13000065520015 |
สำนักวิทยบริการ |
ผศ.ดร.ณัฐพล |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
7,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5111 |
13 ก.ย. 2565 |
F13000065520016 |
สำนักวิทยบริการ |
ผศ.ดร.ณัฐพล |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
28,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5110 |
13 ก.ย. 2565 |
D31000065110143 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อวัสดุ |
30,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5109 |
13 ก.ย. 2565 |
D31000065110144 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อวัสดุ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5100 |
13 ก.ย. 2565 |
F11010165830005 |
กองกลาง |
น.ส.ฐิติยา |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
2,550.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5108 |
13 ก.ย. 2565 |
D33000065110138 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
149,767.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5099 |
13 ก.ย. 2565 |
D32000065120099 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5107 |
13 ก.ย. 2565 |
D33000065120053 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ |
-
|
16,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5098 |
13 ก.ย. 2565 |
D32000065120100 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำเอกสารประกอบกิจกรรม |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5106 |
13 ก.ย. 2565 |
D33000065110166 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ซื้อวัสดุ |
-
|
17,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5105 |
13 ก.ย. 2565 |
F33080065540004 |
โรงเรียนสาธิต |
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
17,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5104 |
13 ก.ย. 2565 |
F33080065520009 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.ชนันทร |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5097 |
13 ก.ย. 2565 |
D32000065110073 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าซื้อกระเป๋าเอกสาร |
35,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5096 |
13 ก.ย. 2565 |
D32000065120085 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม |
34,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5095 |
13 ก.ย. 2565 |
D32000065110075 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าซื้อกระเป๋าเอกสาร |
17,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5094 |
13 ก.ย. 2565 |
D32000065120096 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำเอกสาร |
17,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5103 |
13 ก.ย. 2565 |
F11040065820595 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5102 |
13 ก.ย. 2565 |
F11040065820596 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5093 |
13 ก.ย. 2565 |
D32000065110072 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าซื้อกระเป๋าเอกสาร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 5101 |
13 ก.ย. 2565 |
F11040065820597 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชาการ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
14,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1501 |
13 ก.ย. 2565 |
D11010465120163 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ฯ |
-
|
17,655.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1500 |
13 ก.ย. 2565 |
D11010465120162 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ฯ |
-
|
5,435.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1499 |
13 ก.ย. 2565 |
D11010465120160 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ฯ |
-
|
10,860.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1498 |
13 ก.ย. 2565 |
D11010465120157 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ฯ |
-
|
2,478.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1497 |
13 ก.ย. 2565 |
D11010465120164 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ฯ |
-
|
10,860.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1496 |
13 ก.ย. 2565 |
D11010465120158 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ฯ |
-
|
9,986.63
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1495 |
13 ก.ย. 2565 |
D11010165110015 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ซื้อวัสดุ |
-
|
21,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1494 |
13 ก.ย. 2565 |
D11070065120013 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ทิชากร |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
8,758.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1493 |
13 ก.ย. 2565 |
D11000065130059 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ชฎาทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,280.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1492 |
13 ก.ย. 2565 |
D11000065130060 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ชฎาทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|