|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ3061 |
28 พ.ค. 2567 |
D32000067130020 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
5,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3060 |
28 พ.ค. 2567 |
D32000067120044 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างเหมาจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ |
30,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3059 |
28 พ.ค. 2567 |
D32000067120046 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ |
31,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3058 |
28 พ.ค. 2567 |
D32000067130019 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
2,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3057 |
28 พ.ค. 2567 |
D32000067120042 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างเก็บแบบสอบถาม |
4,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3056 |
28 พ.ค. 2567 |
F32000067830024 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ฐิตาภา |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
86,830.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3055 |
28 พ.ค. 2567 |
F32000067870062 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ฐิตาภา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
1,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0657 |
28 พ.ค. 2567 |
D11000067110018 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
48,877.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0656 |
28 พ.ค. 2567 |
D11000067150013 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0655 |
28 พ.ค. 2567 |
D11000067120012 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดส่วนกลาง |
-
|
833,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0654 |
28 พ.ค. 2567 |
D11010367120010 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างลงสื่อปชส.ออนไลน์ |
-
|
32,333.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3054 |
28 พ.ค. 2567 |
F72000067820001 |
สำนักงานสภาคณาจารย์ |
น.ส.สุกฤตยา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
-
|
7,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3053 |
28 พ.ค. 2567 |
F72000067520003 |
สำนักงานสภาคณาจารย์ |
น.ส.สุกฤตยา |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
-
|
-
|
4,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3052 |
28 พ.ค. 2567 |
F11050067820018 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.พรทิพย์ |
ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา |
-
|
48,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3051 |
28 พ.ค. 2567 |
F11050067830008 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นางปราณี |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
-
|
2,520.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3050 |
28 พ.ค. 2567 |
F11070067550001 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าจัดส่งเอกสารการประชุม |
-
|
1,672.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3049 |
28 พ.ค. 2567 |
F11040067820415 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,155.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3048 |
28 พ.ค. 2567 |
F11040067820414 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
13,875.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3047 |
28 พ.ค. 2567 |
F11040067820413 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,625.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3046 |
28 พ.ค. 2567 |
F11040067820412 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
9,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3045 |
28 พ.ค. 2567 |
F11040067520010 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
210.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3044 |
28 พ.ค. 2567 |
F11040067520009 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,825.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3043 |
28 พ.ค. 2567 |
D31000067110098 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
33,544.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3042 |
28 พ.ค. 2567 |
F33000067870083 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน |
12,060.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3041 |
28 พ.ค. 2567 |
F33000067830020 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอัครเดช |
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
5,960.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3040 |
28 พ.ค. 2567 |
F33000067870084 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
1,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3039 |
28 พ.ค. 2567 |
F11030067820003 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.มาริสา |
ค่าลงทะเบียนในการอบรม |
-
|
3,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3038 |
27 พ.ค. 2567 |
D13000067130002 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.อมิตา |
ค่าบริการสตรีมมิ่งภาพยนต์และสารคดี |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0653 |
27 พ.ค. 2567 |
D71010067120008 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างบริการซัก อบ รีด |
-
|
39,261.51
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3037 |
27 พ.ค. 2567 |
D35000067110046 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
อิทธิรงค์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
11,700.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|