|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0629 |
20 พ.ค. 2567 |
D11070067110003 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อโปรแกรม Zoom Meeting Pro และ Zoom Conference Room Connector |
-
|
32,078.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0628 |
20 พ.ค. 2567 |
D11070067130007 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2966 |
20 พ.ค. 2567 |
F11070067820079 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
22,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2965 |
20 พ.ค. 2567 |
F11070067820080 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0627 |
20 พ.ค. 2567 |
D11060567180004 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 1นง3687 |
-
|
6,631.54
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0626 |
20 พ.ค. 2567 |
D11010467120079 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0625 |
20 พ.ค. 2567 |
D11010467120075 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างสูบสิ่งปฏิกูลและล้างทำความสะอาดบ่อเกรอะ |
-
|
74,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0624 |
20 พ.ค. 2567 |
D11010467110012 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ |
-
|
34,079.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0623 |
20 พ.ค. 2567 |
D11010467120078 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
20,640.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0622 |
20 พ.ค. 2567 |
D11010467120077 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
12,722.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0621 |
20 พ.ค. 2567 |
D11010467120076 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
6,366.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0620 |
20 พ.ค. 2567 |
D11010467120074 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0619 |
20 พ.ค. 2567 |
D11010467120073 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0618 |
20 พ.ค. 2567 |
D11010467120069 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ |
-
|
5,336.63
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2964 |
20 พ.ค. 2567 |
D13000067110022 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.อมิตา |
ซื้อหนังสือพิมพ์ |
-
|
1,975.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2963 |
20 พ.ค. 2567 |
D13000067110021 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.อมิตา |
ซื้อวัสดุ |
-
|
5,938.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2962 |
20 พ.ค. 2567 |
F15000067820014 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณิกุล |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
25,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0617 |
20 พ.ค. 2567 |
F00000067550116 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2961 |
20 พ.ค. 2567 |
F33000067870070 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
43,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2959 |
19 พ.ค. 2567 |
F16000067570166 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2958 |
19 พ.ค. 2567 |
F16000067570167 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2956 |
17 พ.ค. 2567 |
F31000067520072 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วิชัย |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
10,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2955 |
17 พ.ค. 2567 |
F31000067520071 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วิชัย |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
2,700.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2954 |
17 พ.ค. 2567 |
F31000067820092 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.สุกานดา |
ค่าลงทะเบียน |
-
|
8,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2953 |
17 พ.ค. 2567 |
F31000067830010 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.สุภาพรรณ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
2,244.64
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2952 |
17 พ.ค. 2567 |
F34000067520059 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.จิรภา |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2957 |
17 พ.ค. 2567 |
D33000067110088 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
5,420.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0616 |
17 พ.ค. 2567 |
F00000067550115 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ม.ค.-เม.ย.2567 |
2,420.35
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0615 |
17 พ.ค. 2567 |
F00000067550114 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่มี.ค.2567 |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0614 |
17 พ.ค. 2567 |
F00000067550113 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ก.พ.-มี.ค.2567 |
1,747.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|