ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
รับ2574 22 เม.ย. 2567 F34000067820036 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2573 22 เม.ย. 2567 F34000067520056 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2572 22 เม.ย. 2567 F34000067520055 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2571 22 เม.ย. 2567 D32000067130015 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ - 3,890.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2570 22 เม.ย. 2567 D32000067110125 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุในการอบรม 18,210.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0538 22 เม.ย. 2567 F00000067550100 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า ก.พ.2567 1,173,405.52 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0537 22 เม.ย. 2567 D11020067130006 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0536 21 เม.ย. 2567 F00000067550099 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า ก.พ.2567 172,970.94 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0535 21 เม.ย. 2567 F00000067550098 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า ม.ค..2567 256,839.18 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2569 21 เม.ย. 2567 D31000067110086 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุฝึก - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2568 21 เม.ย. 2567 D31000067120034 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0534 21 เม.ย. 2567 F00000067550097 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค.2567 1,026,842.94 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0533 21 เม.ย. 2567 F11020067820010 กองคลัง นายสัมฤทธิ์ ค่าต่อใบอนญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร - 12,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0532 21 เม.ย. 2567 D11000067130019 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0531 21 เม.ย. 2567 D11000067130020 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0530 21 เม.ย. 2567 D11070067120009 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.กุลพัชร ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม - 7,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0529 21 เม.ย. 2567 D11030067130007 กองนโยบายและแผน น.ส.ภัทรศยา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0528 21 เม.ย. 2567 D11070067130006 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2567 19 เม.ย. 2567 F11030467520009 งานวิเทศสัมพันธ์ นางรัชนี ค่าที่พัก - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ2565 19 เม.ย. 2567 D35000067180002 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำ - 89,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2564 19 เม.ย. 2567 D35000067110040 คณะเกษตรและชีวภาพ นางภัททิรา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 1,344.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2563 19 เม.ย. 2567 D35000067110044 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.พิมพ์ธิดา ค่าซื้อวัสดุ 28,870.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2562 19 เม.ย. 2567 D13000067120019 สำนักวิทยบริการ น.ส.อมิตา ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 26,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2566 19 เม.ย. 2567 D34000067110041 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 7,661.20 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2561 19 เม.ย. 2567 D15000067180002 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ริโก้ - - 23,470.45 ผ่านการตรวจสอบ
รับ2560 19 เม.ย. 2567 F33000067870048 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าพาหนะ 6,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2559 19 เม.ย. 2567 F33000067530001 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.จินตนา คชจ.เดินทางไปราชการ 1,935.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2558 19 เม.ย. 2567 F33000067570012 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 9,140.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2557 19 เม.ย. 2567 F33000067870049 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 21,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2556 19 เม.ย. 2567 F33000067870051 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 11,880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 6,639 รายการ | หน้าที่ : 120 จาก 222 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 118 ][ 119 ] 120 [ 121 ][ 122 ] ... [ 222 ] หน้าถัดไป>>